年度核查報告 第1篇
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一、考核對象、內(nèi)容和方法
（一）考核對象。列入省千家重點耗能企業(yè)和我市“節(jié)能行動”的重點耗能企業(yè)（以下統(tǒng)稱“市重點耗能企業(yè)”），新納入的省千家企業(yè)暫不列入考核。
（二）考核內(nèi)容。主要包括節(jié)能目標完成情況和節(jié)能措施落實情況。
（三）考核方法。考核滿分為100分，其中節(jié)能目標為40分，節(jié)能措施為60分。
節(jié)能目標完成指標為定量考核指標，以經(jīng)核定的市重點耗能企業(yè)“*”分年度節(jié)能目標為基準（肇經(jīng)貿(mào)資源〔*〕31號），依據(jù)省、市節(jié)能主管部門認可的企業(yè)實際完成節(jié)能量，計算目標完成率進行評分，滿分為40分。本指標細分為年度節(jié)能目標和“*”節(jié)能目標累計完成進度兩個考核指標，各占20分，超額完成對應(yīng)目標的適當加分。兩個考核指標得分相加達到40分，視為完成*年節(jié)能任務(wù)。
節(jié)能措施落實指標為定性考核指標，是對市重點耗能企業(yè)（含納入省千家企業(yè)）落實國家、省、市節(jié)能工作部署情況進行評分，滿分為60分。
（四）考核結(jié)果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個等級。未完成節(jié)能目標的，均為未完成等級。
二、考核程序
按照分級管理、分級考核的原則，對市重點耗能企業(yè)的節(jié)能考核分別由省、市、縣（市、區(qū)）經(jīng)貿(mào)部門負責組織實施。
（一）省監(jiān)管重點耗能企業(yè)應(yīng)于今年2月底前向市節(jié)能主管部門提交上年度節(jié)能目標完成情況和節(jié)能工作進展情況自查報告，同時抄送省經(jīng)貿(mào)委和省節(jié)能減排辦，市將在3月底前組織由有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現(xiàn)場評估核查，形成評估核查綜合評價報告報送市政府和省經(jīng)貿(mào)委、國資委。
（二）省千家企業(yè)和市重點耗能企業(yè)的節(jié)能目標責任評價考核工作按屬地管理原則組織實施，由各縣（市、區(qū)）節(jié)能主管部門組織由有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現(xiàn)場評估核查，并于5月15日前將評估核查報告報送當?shù)卣?，并抄送我局備案?/p>
（三）市直重點耗能企業(yè)應(yīng)于今年4月10日前向市經(jīng)貿(mào)局提交上年度節(jié)能目標完成情況和節(jié)能工作進展情況自查報告，我局將組織有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行現(xiàn)場評估核查。
（四）企業(yè)計算節(jié)能指標涉及的能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，須經(jīng)市統(tǒng)計局核定。
三、獎懲措施
（一）對評價考核結(jié)果為完成等級及以上的重點耗能企業(yè)，納入市節(jié)能先進評比范圍，進行評比表彰獎勵。
（二）對評價考核結(jié)果為未完成等級的企業(yè)，予以通報批評，一律不得參加年度評先、授予榮譽稱號，不給予相關(guān)扶優(yōu)措施，對其新建高耗能投資項目和新增工業(yè)用地暫停核準和審批?？己私Y(jié)果為未完成等級的企業(yè)，應(yīng)在評價考核結(jié)果公布后1個月內(nèi)提出整改措施，限期進行整改。重點耗能企業(yè)中的國有獨資、國有控股企業(yè)的考核評價結(jié)果，由相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)作為對企業(yè)負責人業(yè)績考核的重要依據(jù)，實行“一票否決”。
（三）對在節(jié)能考核中弄虛作假的企業(yè)，一經(jīng)查實，其考核結(jié)果將視為未完成等級，予以通報批評，并對相關(guān)責任人依法依紀追究責任。
四、企業(yè)自查報告要求
市重點耗能企業(yè)應(yīng)認真編制企業(yè)節(jié)能工作自查報告。自查報告按省*年省千家企業(yè)節(jié)能自查報告內(nèi)容及格式要求編寫，包括書面自查報告、考核計分表、*年節(jié)能量計算說明，并附上相關(guān)證明材料（按計分表的內(nèi)容必須附上所有證明材料）。
年度核查報告 第2篇
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一、考核目的
以提高行政執(zhí)行力和行政效能為重點，按照目標明確、責任落實、措施到位、逐級考核的要求，堅持權(quán)責明晰、注重績效和實事求是、統(tǒng)籌兼顧、綜合評價的原則，建立健全推進質(zhì)量振興工作目標責任考核評價體系，切實強化政府、部門和企業(yè)的質(zhì)量責任，進一步提高質(zhì)量管理能力和服務(wù)水平，確保我縣推進質(zhì)量振興工作各項目標順利實現(xiàn)。
二、考核對象
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。
（二）縣政府相關(guān)部門及省駐宕有關(guān)單位：縣發(fā)展改革局、教育局、科技局、工信局、財政局、環(huán)保局、建設(shè)局、交通運輸局、水務(wù)局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、商務(wù)局、衛(wèi)生局、工商局、質(zhì)監(jiān)局、安監(jiān)局、統(tǒng)計局、旅游局、食品藥品監(jiān)管局。
（三）縣屬重點企業(yè)。
三、考核內(nèi)容
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府：
1．推進質(zhì)量振興工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、措施制定和組織實施情況；
2.產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量等年度目標任務(wù)完成情況。
（二）縣直有關(guān)部門及省駐宕有關(guān)單位：
1．推進質(zhì)量振興工作的措施制定和組織實施情況；
2．推進質(zhì)量振興工作責任的落實和年度目標任務(wù)完成情況；
3．推進質(zhì)量振興工作取得的成效。
（三）縣屬重點企業(yè)：
1．推進質(zhì)量振興工作的年度目標、措施和實施情況；
2．推進質(zhì)量振興工作取得的成效。
四、考核方式
（一）自查。每年6月份和11月份，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位、縣屬重點企業(yè)要按照年初制訂的推進質(zhì)量振興工作計劃進行兩次全面自查，對年度工作目標完成情況及存在的問題進行系統(tǒng)總結(jié)，并形成自查報告，分別于6月10日和11月5日前報送縣推進質(zhì)量振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）辦公室。
（二）分級考核。每年12月底前，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照各縣區(qū)年度工作目標任務(wù)，結(jié)合自查報告，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度推進質(zhì)量振興工作進行全面考核，考核結(jié)束后形成綜合性考評報告，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府年度考核結(jié)果。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進質(zhì)量振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對所屬鄉(xiāng)級政府進行相應(yīng)考核，具體考核辦法根據(jù)本地實際自行確定。
（三）政府對部門考核。每年12中旬前，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照市直有關(guān)單位年度工作目標任務(wù)，結(jié)合自查報告，對縣直有關(guān)單位本年度推進質(zhì)量振興工作進行考核。考核首先采取部門互查的方式進行：由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)部門人員成立互查小組，負責對各有關(guān)單位開展互查，并形成互查報告。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合互查報告，形成綜合性考評報告，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定部門年度考核結(jié)果。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對所屬有關(guān)部門的考核，可以參照上述辦法自行確定，考核結(jié)果及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四）部門對企業(yè)考核。每年11月中旬前，縣直有關(guān)單位按照各企業(yè)年度工作目標任務(wù)，在職責范圍內(nèi)對所管理的縣屬重點企業(yè)本年度推進質(zhì)量振興工作進行考核?？己耸紫炔扇〕椴榈姆绞竭M行。抽查結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合抽查結(jié)果，形成綜合性考評報告，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，最終確定企業(yè)年度考核結(jié)果，并作為該企業(yè)申報甘肅名牌產(chǎn)品的依據(jù)之一。
五、獎懲措施
縣政府對各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點企業(yè)推進質(zhì)量振興工作年度考核結(jié)果進行通報。對考核等次為優(yōu)良的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直單位和縣屬重點企業(yè)予以表彰獎勵；連續(xù)2年考核結(jié)果不合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點企業(yè)，要向領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面專題報告，剖析原因，查找問題，落實整改措施，領(lǐng)導(dǎo)小組視情況追究其責任。
六、相關(guān)要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直有關(guān)單位和縣屬重點企業(yè)要深刻認識推進質(zhì)量振興工作的重大意義，進一步增強責任感、使命感和緊迫感，切實把提高產(chǎn)品、工程、服務(wù)、環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的質(zhì)量工作提上重要議事日程，及時分析形勢，研究問題，制定措施，扎實推進。要全面落實工作責任制，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，努力形成密切協(xié)作、齊抓共管的工作局面，確保推進質(zhì)量振興工作取得實效。
年度核查報告 第3篇
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為深入貫徹落實中共中央組織部、xx省委組織部關(guān)于做好領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告專項整治工作要求，從嚴監(jiān)督管理干部，切實解決領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作中存在的突出問題，推動黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對黨忠誠將政治，清正廉潔知敬畏，全面提升我單位領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作的質(zhì)量和水平，根據(jù)省委組織部《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告專項整治工作方案》有關(guān)要求，結(jié)合我單位實際，制定如下方案。
一、總體要求
專項整治工作以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實重要指示批示精神，以《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定》和《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》兩項法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，堅持從嚴管理、從嚴監(jiān)督、從嚴要求；堅持依規(guī)依紀、實事求是，準確把握政策界限，精準科學認定和處理問題，防止簡單化；堅持積極穩(wěn)妥、標本兼治，既嚴肅處理領(lǐng)導(dǎo)干部不如實報告問題和貫徹執(zhí)行報告制度不力等問題，又著力完善相關(guān)制度機制，促進各級黨組織和人事部門提高制度執(zhí)行力，促進領(lǐng)導(dǎo)干部對黨忠誠老實和廉潔從政。總結(jié)完善。要總結(jié)專項整治工作中好的做法和經(jīng)驗，舉一反三，進一步完善細化政策規(guī)定和工作制度，堵塞漏洞，健全工作機制。重點圍繞壓實主體責任、規(guī)范集中填報、嚴格執(zhí)行查核規(guī)定和精準科學認定處理、統(tǒng)一查核驗證政策標準和工作程序等，完善相關(guān)制度措施，使報告制度落實責任更加明確，工作程序更加規(guī)范，認定處理更加精準科學。
二、整治任務(wù)及整改措施
專項整治工作主要檢視和整改2019年以來領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作中存在的問題，包括隨機抽查、重點查核、查核驗證、巡視巡察等工作中發(fā)現(xiàn)的問題，并與做好今年的領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作結(jié)合起來，重點針對以下五個方面突出問題集中開展整治。
（一）整治黨委（黨組）貫徹執(zhí)行兩項法規(guī)不力，重視不夠，把關(guān)不嚴，所在地方、部門或單位領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告情況與查核結(jié)果不一致的比例較高等問題
整改措施：一是強化學習培訓，提高政治站位。將兩項法規(guī)納入黨委（黨組）理論學習中心組和各基層黨組織學習篇目，同時，結(jié)合疫情防控實際，采取集中學習和自行學習相結(jié)合方式，切實從思想上高度重視填報工作；二是剖析典型案例，做到警示到位。開展個人有關(guān)事項集中報告。領(lǐng)導(dǎo)干部需按照中組部規(guī)定報告本人婚姻變化及配偶、子女移居國(境)外、從業(yè)等事項和收入、房產(chǎn)、投資等事項。除此之外，領(lǐng)導(dǎo)干部如有需向組織報告的其他事項，均可在“個人認為需要報告的其他事項”一欄中填報(責任單位：區(qū)委組織部；配合單位：聯(lián)合核查小組各成員單位；責任人：區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部)。
(二)建立廉潔從政信息檔案。
建立綜合體現(xiàn)干部政治品質(zhì)、道德品行、作風表現(xiàn)、廉潔自律、負面信息等情況的廉潔從政信息檔案，具體包括：個人基本情況，本人、配偶及共同生活的子女資產(chǎn)情況，本人及家屬參與民間金融情況，本人、配偶、子女出國(境)情況，其他重大事項報告情況，崗位廉政風險排查情況，操辦婚喪喜慶和違規(guī)、違紀、違法情況，信訪投訴情況和審計問題情況，負面信息情況等方面的信息檔案(責任單位：區(qū)紀委；責任單位：各街道黨工委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位、區(qū)直各單位黨委〈黨組〉)。
(三)實行重要事項即時請示報告。
除需事先請示的重要事項外，領(lǐng)導(dǎo)干部在發(fā)生以下重要事項的1個月內(nèi)，應(yīng)主動向區(qū)委組織部如實報告相關(guān)情況，并在年終時將相關(guān)事項匯總填報到個人有關(guān)事項報告中。主要包括領(lǐng)導(dǎo)干部嚴重病情、傷情情況，離崗動向不明、婚姻變化等情況，配偶、子女移居國(境)外、被追究刑事責任情況，參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜的辦理情況及其他個人主動報送的信息(責任單位〈責任人〉：各街道〈鄉(xiāng)鎮(zhèn)〉、區(qū)直各單位及區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部)
三、實施步驟
(一)個人報告階段(2月上旬至2月底)。
各單位根據(jù)區(qū)紀委、區(qū)委組織部通知要求分別填報領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告表、廉潔從政信息報告表，并結(jié)合日常工作開展重要事項請示報告。近期擬提拔為副科級及以上干部、擬列入后備干部人選對象、擬轉(zhuǎn)任重要崗位對象，根據(jù)干部選拔任用工作需要，另行報告?zhèn)€人有關(guān)事項。
(二)信息核查階段(3月上旬至5月底)。
個人有關(guān)事項報告核查結(jié)合日常重要事項請示報告情況進行，分為重點抽查核實和隨機抽查核實。重點抽查核實，對象為近期擬提拔為副科級及以上干部、擬列入后備干部人選對象、擬轉(zhuǎn)任重要崗位對象等；隨機抽查核實比例為區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部總數(shù)的10%。廉潔從政信息檔案的抽查，由區(qū)紀委結(jié)合信訪投訴件核查、紀律審查工作進行核實。
(三)整改處置階段(6月上旬至6月底)。
領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)對個人有關(guān)事項報告、廉潔從政信息檔案、重要事項請示報告內(nèi)容的真實性和完整性負責，對無正當理由不按時報告、不如實報告或隱瞞不報的，視情節(jié)輕重分別給予組織處理或紀律處分。
四、工作要求
(一)如實報告。
領(lǐng)導(dǎo)干部要以對黨忠誠、對自已負責的態(tài)度，如實主動填報個人有關(guān)事項、廉潔從政信息，及時請示報告重要事項。其中，2016年度個人有關(guān)事項報告按“首次填報”要求，全面、如實填報各項內(nèi)容，以前年度如有漏報事項可一并補報，不予追究。
(二)嚴格核查。
建立領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項報告聯(lián)合核查工作機制，成立由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)紀委(監(jiān)察局)、區(qū)法院、區(qū)檢察院、公安洞頭分局、區(qū)民政局、區(qū)財政(地稅)局、區(qū)國土資源局、區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)金融辦等單位參與的聯(lián)合核查小組。聯(lián)合核查小組負責協(xié)調(diào)開展核查工作，及時溝通信息，交流情況，研究問題，提出意見建議，主要審核信息的完整性和真實性。
年度核查報告 第4篇
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一、貫徹執(zhí)行上級部署，服務(wù)全縣發(fā)展大局
我們牢固樹立了高度的政治責任感，強化了圍繞中心、服務(wù)大局的責任意識，在工作中堅定不移的貫徹和落實黨的路線方針政策，在思想和行動上時刻與上級黨委、政府保持高度一致，對于中央和省、市、縣的決策、部署和要求，我們嚴格做到堅決貫徹、認真落實。在省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)干部大會后，對張寶順書記的講話及時組織班子成員進行學習研究，對照講話更新思想觀念，堅持做到抓大事、辦大事，重點圍繞提升黨校辦學水平和縣委政府中心工作的熱點難點問題開展調(diào)研，并有計劃、有重點地逐步實施。班子成員全部進村入戶緊扣新農(nóng)村建設(shè)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、強農(nóng)惠農(nóng)政策落實、民生工程、和諧社會建設(shè)、農(nóng)村干部隊伍和黨組織建設(shè)等重大事項展開調(diào)研，在掌握情況、發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，積極尋求對策，破解工作難題，推進教學工作的順利開展。
二、強化理論素質(zhì)教育，提高思想政治覺悟
校委會及班子成員堅持把學習作為改造世界觀、提高政策理論水平、提高適應(yīng)黨校工作的首要措施常抓不懈。
一是以創(chuàng)先爭優(yōu)、建設(shè)學習型黨組織和保持黨的純潔性活動為契機，加強了政治理論教育。認真學習貫徹十七屆四中、五中全會、六中全會、十和十八屆三中[:請記住我站域名/]精神，學習《科學發(fā)展觀重要論述摘編》、《創(chuàng)先爭優(yōu)學習讀本》、《保持黨的純潔性、迎接黨的十》、《廉政準則》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》讀本等，突出黨的政治理論、中央重大方針政策和省、市、縣委重大決策部署的學習，切實加強班子領(lǐng)導(dǎo)和普通黨員干部的形勢教育。我們認真學習貫徹省委書記張寶順同志的重要講話精神和省、市領(lǐng)導(dǎo)干部大會精神，把學習貫徹講話精神擺在突出位置，緊緊抓在手上，多次組織召開班子會議進行學習討論和交流，并專門召開全校教職工會議，認真學習、傳達、貫徹縣委文件和貫徹省、市領(lǐng)導(dǎo)干部大會精神，進一步更新了思想觀念、創(chuàng)新了工作思路，筑牢了思想基礎(chǔ)，為推動黨校工作提供了思想動力。
二是不斷完善各項學習制度。制定了中心組、領(lǐng)導(dǎo)班子、機關(guān)干部職工以及黨支部的多項學習制度，堅持重大時政理論中心組集體學習、機關(guān)干部一周一學制度，并采取中心組集中學、專題培訓學、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學、分散自己學等多種方式方法學理論、學法律、學科技。通過系統(tǒng)、扎實的學習，干部隊伍政治信仰更加堅定，整體素質(zhì)得到提升，學習科學發(fā)展、服務(wù)科學發(fā)展的工作思路更加清晰，把握發(fā)展大局、加快太湖發(fā)展的責任意識進一步增強。
三、嚴格執(zhí)行民主集中制原則，切實加強團結(jié)協(xié)作
自覺樹立民主意識，自覺堅持民主決策，自覺接受民主監(jiān)督，增強溝通交流，密切團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力抓好工作。
一是增強班子凝聚力。班子成員牢固樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，努力做社會主義榮辱觀的自覺實踐者、社會和諧的積極促進者，關(guān)心職工疾苦和政治進步，大事講原則、小事講風格，相互支持不爭權(quán)，相互信任不懷疑，相互尊重不攀比，相互配合不推諉，在工作上勇于擔責，在生活上不計得失，極大地提升了班子的向心力，確保整體合力得到有效發(fā)揮。
二是堅持民主決策民主監(jiān)督。深入貫徹民主集中制，堅持重大決策集體討論、集體決定，堅持決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)彼此分離、互相制約的權(quán)力運行機制，確保決策的科學、民主，充分調(diào)動和發(fā)揮了班子成員的工作積極性和主觀能動性，每一名班子成員都能夠獨擋一面、勇于負責。
三是努力加強班子團結(jié)。班子成員率先垂范，認真開展批評與自我批評，做到有缺點當面批評，有意見當面提出，沒有不利于團結(jié)的現(xiàn)象；大力加強思想政治工作，堅持經(jīng)常與干部職工進行思想交流，多方活動，培養(yǎng)集體意識和集體榮譽感，杜絕拉幫結(jié)派、搞小圈子的現(xiàn)象，努力營造生動活躍、和諧融洽的工作氛圍。
四、強化為民服務(wù)意識，始終堅持勤政為民
領(lǐng)導(dǎo)班子成員始終牢記為民服務(wù)的宗旨，樹立執(zhí)政為民的理念，促進了工作作風的大轉(zhuǎn)變。一年來，每一名班子成員都能夠發(fā)揮表率作用，始終走在最前沿，做了大量的工作，并以此推動了黨校工作的又好又快地發(fā)展。
主體班辦學規(guī)模大幅提升，培訓學員1200余人次；聯(lián)合辦學出成果，培訓學員510多人次；醫(yī)技人員繼續(xù)教育培訓漸入佳境。2013年在市、縣 衛(wèi)生部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，縣委黨校醫(yī)技培訓部采取集中培訓、送教下鄉(xiāng)的方式對全縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員進行培訓，共培訓學員880多人次。專（兼）職教師按照年初計劃，圓滿完成了年度教學科研任務(wù)。2013年全校教師共發(fā)表調(diào)研報告、科研論文15篇（在省級以上刊物上公開5篇），結(jié)合“六五”普法、創(chuàng)先爭優(yōu)、基層組織建設(shè)年、保持黨的純潔性、學習貫徹黨的十精神等活動，組織教師到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及檢察院、縣信用聯(lián)社、消防大隊、技術(shù)監(jiān)督局、縣老年大學、縣圖書館等單位開展依法行政、黨史黨建、十精神和十八屆三中全會精神的宣傳教育。
選舉產(chǎn)生新一屆工會領(lǐng)導(dǎo)班子，為實現(xiàn)職工活動科學化、規(guī)范化提供了條件。6月份組織職工到五千年文博園進行傳統(tǒng)文化和及革命傳統(tǒng)教育，職工紛紛表示收獲頗豐，工作積極性大為提高。積極創(chuàng)建“雙擁先進單位”，做到制度上墻，宣傳到位。適時召開全校轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)退軍人及現(xiàn)役軍人家屬座談會，與縣消防大隊簽訂雙擁協(xié)議，發(fā)揮各自優(yōu)勢聯(lián)合開展活動。婦女工作出成效。通過無記名投票選舉產(chǎn)生了縣委黨校首屆婦委會領(lǐng)導(dǎo)班子，先后開展了訪貧問苦、下鄉(xiāng)調(diào)研、向敬老院送溫暖等活動，取得良好效果。認真搞好招商引資工作，圓滿完成了縣委、政府下達的招商任務(wù)，同時還聯(lián)系到三條來太湖投資的線索。
我們堅持把建立服務(wù)型班子作為轉(zhuǎn)變工作作風的重要舉措，堅持把工作重心下移，把服務(wù)延伸到基層，為群眾提供服務(wù)，為群眾辦實事。根據(jù)工作需要建立了領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)村聯(lián)戶聯(lián)系點，由班子成員直接指導(dǎo)幫扶村各項具體工作，及時化解群眾矛盾、接待農(nóng)民上訪、解決疑難問題，并由每一名班子成員聯(lián)系一至兩戶困難群眾，為他們提供幫助、解決生產(chǎn)生活中遇到的困難。在搞好扶貧聯(lián)系村——彌陀鎮(zhèn)河口村的幫扶工作的同時，去年增加選派干部村——天華鎮(zhèn)李杜村作為我校聯(lián)系點，按照年初計劃，定期走訪，扶貧幫困，多方聯(lián)系，理清思路，搞好規(guī)劃，支援辦公設(shè)備并支持資金25000余元，幫助聯(lián)系資金50萬余元。班子成員帶隊進村入戶送資金、送理論、送設(shè)施，使服務(wù)落到了實處，目前，共開展各項活動16次，現(xiàn)場處理問題、矛盾糾紛9起，為群眾解決實際困難60余件。
五、開展紀律作風整頓，加強廉潔自律工作
我們堅持把黨紀國法的貫徹執(zhí)行貫穿于日常工作之中，把工作紀律經(jīng)常抓在手上，切實抓好紀律作風整頓和黨風廉政教育，始終把樹立大公無私、公道正派的思想作風貫穿于學習和生活中，高度重視廉政建設(shè)，班子成員都能夠不圖名利，真心實意地做好工作。
一是認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，對創(chuàng)建廉政型領(lǐng)導(dǎo)班子進行部署和安排，認真執(zhí)行“一把手負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責”的黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作責任制，明確各分管領(lǐng)導(dǎo)的職責分工，實行嚴格的考核、督辦制度。
二是嚴格執(zhí)行黨的政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟紀律和群眾工作紀律，組織全體班子成員認真學習了《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》，在全體班子成員中形成了甘于清貧、遵紀守法的良好氛圍，都能夠自覺做到依法行政、廉潔從政，在相對艱苦的條件下努力拚搏，在清苦的環(huán)境中修養(yǎng)了品德，無任何違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
三是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”。 我校結(jié)合自身實際，采取六項措施，確保上級各項決策部署落實到位：
1.大興學習之風，提升理論素養(yǎng)。加強對《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《》、科學發(fā)展觀、《中共中央關(guān)于加強和改進新形勢下黨的建設(shè)若干重大問題的決定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》等文件及有關(guān)法律法規(guī)等知識的學習，結(jié)合工作實際進行反思和研究，提出改進工作作風密切聯(lián)系群眾的具體措施和辦法。同時充分發(fā)揮縣委黨校職能作用，宣講好各項專題會議精神。
2.改進工作作風，實現(xiàn)角色轉(zhuǎn)型。按照縣委要求，結(jié)合黨校實際研究制定了有關(guān)制度措施，健全了黨校改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的長效機制。堅持從領(lǐng)導(dǎo)做起，從自身做起，從每個人做起，實現(xiàn)腳踏實地、真抓實干、爭先創(chuàng)優(yōu)。同時在干部培訓班教學內(nèi)容、教學方法和學員管理、黨性鍛煉等方面進行探索和實踐，加大對參訓干部關(guān)于改進工作作風密切聯(lián)系群眾有關(guān)內(nèi)容的教育培訓力度。
3.加強調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾。要求教師根據(jù)縣委、縣政府的工作思路和干部群眾關(guān)心的熱點、難點問題，深入基層調(diào)查研究。年初提出調(diào)研課題、制定出詳細的調(diào)研活動方案，調(diào)研活動要作好詳細記錄，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上形成有分析、有對策、數(shù)據(jù)翔實的對策性調(diào)研報告。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及教職工要深入選派干部村和結(jié)對扶貧村聯(lián)系群眾，了解群眾訴求，幫助群眾排憂解難。
4.深化黨校改革，提升工作效能。制定實施領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶班值班、機關(guān)效能建設(shè)等工作制度，著力解決工作職責不清、工作配合不力、工作效率不高等突出問題，努力塑造“廉潔、勤政、務(wù)實、高效”的黨校形象。
年度核查報告 第5篇
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1．創(chuàng)新財務(wù)風險實用管控手段，實現(xiàn)財務(wù)風險分層分類管理首先構(gòu)建風險管理模型、探索風險導(dǎo)向型稽核模式，然后對財務(wù)風險實行分層、分類和集中管理，較重大風險隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財務(wù)事項報告制度進行及時有效管控；日常理財活動風險通過創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風險巡查高效融合，達到防控關(guān)口前移目標，自下而上、層層抓落實，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺性和風險防范意識。2．創(chuàng)建檢查問題整改跟蹤信息平臺，實現(xiàn)檢查風險及時閉環(huán)管理隨時將內(nèi)外部檢查、專項治理、日常風險巡查等發(fā)現(xiàn)的問題提交跟蹤整改信息平臺，在線監(jiān)控問題整改工作。建立人機共管機制，使每一個問題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實現(xiàn)問題跟蹤管理精細化，達到“三不放過”目標，即大小問題均不放過、整改不徹底不放過，問題反彈未問責不放過。
二、構(gòu)建多層防控體系、實施財務(wù)風險全過程閉環(huán)管理主要做法
（一）做好事前控制
以編制全面風險管理報告和建立重大財務(wù)事項報告制度為基礎(chǔ)，做好事前控制。1．編制全面風險管理報告，對風險實施計劃管理全面風險管理報告由財務(wù)部門牽頭，各職能部門分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報告全面總結(jié)上一年全面風險管理工作，研判當年風險管理總體形式，收集辨識風險信息，實施風險評估，對重大風險關(guān)鍵成因進行量化分析，制定風險管理工作計劃、措施和重大風險應(yīng)急預(yù)案。在風險管理實施過程中，按照風險管理計劃和措施，分步實施，全程管控，責任到部門、到崗位，施行問責制，使全面風險管理工作落到實處。2．實行重大財務(wù)事項報告制度，嚴格控制較重大財務(wù)風險制定《重大財務(wù)事項報告管理辦法》明確重大報告事項的內(nèi)容、報告程序和責任，并在報告的基礎(chǔ)上定期或不定期對所屬單位進行約談，傳遞了財務(wù)管理責任，形成了財務(wù)風險的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財務(wù)風險。
（二）強化事中控制
加強常態(tài)化在線稽核，擴大稽核覆蓋面，建立日巡查月報告制度，施行問責制，將財務(wù)風險防控關(guān)口前移，實時防范日常理財活動存在的風險，強化事中控制。1．大力加強常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實用性強且能及時發(fā)現(xiàn)會計核算差錯或賬務(wù)處理遺漏的稽核規(guī)則，在財務(wù)軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務(wù)，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動運行對所屬單位當月數(shù)據(jù)進行在線稽核，所屬單位對稽核發(fā)現(xiàn)問題明確整改責任人，及時將問題解決在當月，不留遺患。省公司對各單位定期稽核工作加強監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項目在日常實踐中不斷更新、補充和完善。擴大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局擴大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達到100%，稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率均為100%。2．建立落實日巡查月報告制度制定財務(wù)稽核日巡查月報告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財務(wù)稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部，列示風險巡查提綱，重要風險控制點158個；當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，當日稽核，當日發(fā)現(xiàn)問題，當日整改；按月形成日常稽核報告，單位主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)在報告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題，單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔連帶責任；稽核報告作為會計檔案管理，歸為會計報告類檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。
（三）重視事后控制
開展專項財務(wù)稽核，檢查會計資料的真實性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問題整改信息平臺，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財務(wù)風險管控長效機制。1．組織開展專項財務(wù)稽核以強化財務(wù)管理和確?！叭宕蟆斌w系建設(shè)期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開展了財務(wù)管理、資產(chǎn)移交等項目專項稽核。財務(wù)管理專項稽核內(nèi)容為八類，涵蓋了預(yù)算、電價、資金、會計基礎(chǔ)工作等，財務(wù)部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請社會中介結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)移交稽核，對“五大體系”建設(shè)期間合并單位、撤銷單位開展資產(chǎn)清查，盤點資產(chǎn)，建立移交清冊，確保按時移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問題整改平臺在財務(wù)管控系統(tǒng)中開發(fā)檢查問題整改信息平臺，全過程跟蹤管理問題整改工作。全面收集2005年以來各種內(nèi)外部檢查問題，實施在線監(jiān)控管理，及時跟蹤和落實內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分析問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財務(wù)管理工作中的經(jīng)驗和教訓，完善管理制度和措施。不但實現(xiàn)了檢查風險閉環(huán)管理，而且為豐富財務(wù)風險案例庫、運用稽核成果和建立長效機制提供了可靠依據(jù)。檢查問題整改跟蹤信息平臺基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時將內(nèi)外部各種檢查、專項治理、月度風險巡查等發(fā)現(xiàn)問題以excel表格方式直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，進行歸集分類和編碼，動態(tài)維護問題數(shù)據(jù)庫。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門、責任單位、問題<風險>;類別、發(fā)生時間、整改計劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢問題狀態(tài)；按月生成整改進度表。（3）管理功能：問題責任單位可以通過系統(tǒng)，輸入風險應(yīng)對措施、責任單位和整改時間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財稅處及時在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實時自動生成問題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準確可靠，進一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。
三、實施效果
（一）風險管控能力有效提升，形成了良好的風險管理文化
2012年，財務(wù)風險管理以實用化為首要目標，更加貼近日常經(jīng)營管理活動，風險管理體系日臻成熟，風險管控能力得到有效提升。通過組織基層單位開展財務(wù)風險梳理評估和月度風險巡查，提高了財務(wù)人員風險識別能力和依法治企的自覺性，并通過執(zhí)行日常風險巡查程序和落實檢查整改措施等，從財務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)部門傳導(dǎo)，多管齊下加強全員風險意識教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風險管理文化。
（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財務(wù)稽核隊伍
通過扎實推進常態(tài)化在線稽核與月度風險巡查機制，在線稽核覆蓋率達到100%，當年稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率完成100%。以在線稽核和單位開展日巡查為主，以省公司安排專項稽核方式來督導(dǎo)各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過實戰(zhàn)訓練，提高了財務(wù)風險識別能力，熟練掌握了在線稽核功能應(yīng)用，扎實開展了日常財務(wù)稽核，深刻領(lǐng)會了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財務(wù)稽核隊伍。
（三）財務(wù)稽核成果強化運用，健全了長效的風險管控體系
公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長效管控體系”為目標強化稽核檢查成果運用。定期對歷年檢查發(fā)現(xiàn)問題或風險進行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢，并針對重大和共性問題提出有價值的管理建議，形成專項報告向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并逐步將財務(wù)稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長效監(jiān)管體系。
（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺
年度核查報告 第6篇
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一、提高全行上下對會計信息質(zhì)量的認識，形成共同治理的良好氛圍
作為通用經(jīng)濟語言，會計的計量深刻地影響著價值創(chuàng)造的結(jié)果與效果，現(xiàn)代企業(yè)的管理者、投資者和債權(quán)人更加依賴會計信息，來改善經(jīng)營管理，評價財務(wù)活動，做出投資決策。對企業(yè)內(nèi)部管理而言，會計信息是資源配置和經(jīng)營決策的重要依據(jù)；對信息使用者而言，它又是連接政府、公眾、投資人、債權(quán)人等各方利益的紐帶。沒有真實可靠的會計信息，企業(yè)就難以做出正確的決策，投資人和債權(quán)人的利益就得不到合理保護，市場風險就得不到有效的防范和化解。
同時，會計信息是全行經(jīng)營活動和管理行為的最終體現(xiàn)，會計信息問題，反映了經(jīng)營管理方方面面的問題，而絕不僅僅是記錄和報告問題，僅憑會計部門的力量，并不能從根本上提高會計信息的真實性。只有全行上下、各個部門和各級領(lǐng)導(dǎo)都能充分認識到會計信息的重要性，認識到自身在提高會計信息真實性中的地位和作用，站在全行的角度，綜合治理，齊抓共管，各負其責，標本兼治，才能為真正提高會計信息真實性提供良好的氛圍和條件，才能保證各項治理措施的科學性、合理性和有效性。
**省分行在會計信息質(zhì)量管理工作中，堅持以依法治行為主線，狠抓認識的統(tǒng)一，自1999年以來，在全行深入持久地開展依法治行活動，對全行經(jīng)營管理活動存在的違規(guī)現(xiàn)象進行徹底治理，并取得了明顯成效，依法依規(guī)經(jīng)營、按章按制操作的觀念深入人心，會計人員依法依規(guī)核算的意識更是得到加強，從根本上消除了假表假賬現(xiàn)象生存的土壤。尤其是2003年以來，為凸顯會計信息質(zhì)量在全行經(jīng)營管理中的基礎(chǔ)作用，**省分行連續(xù)兩年，將提高會計信息質(zhì)量、確保會計信息的真實、準確做為全行的基本工作目標，寫入了分行年度發(fā)展規(guī)劃。全行上下對會計信息工作的高度重視，為會計人員做好會計核算、會計報告工作營造了一個良好氛圍。
二、依托三級管理架構(gòu)，嚴密實施會計信息動態(tài)監(jiān)控
會計信息以原始交易為基礎(chǔ)，會計核算必須真實地再現(xiàn)原始交易和事項，才能形成可靠的、有用的會計報告信息。近年來**省分行一直致力于從源頭抓起，以省分行、二級分行、基層支行分級實施的三級管理架構(gòu)為基礎(chǔ)，加強會計核算與會計信息質(zhì)量的監(jiān)控管理，提升會計核算質(zhì)量，夯實會計報告工作基礎(chǔ)。
（一）建立嚴密的總賬監(jiān)控制度，加強總賬信息的動態(tài)監(jiān)控
為了強化基層機構(gòu)賬務(wù)信息監(jiān)控，對核算差錯及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正，**省分行建立了總賬監(jiān)控制度和賬務(wù)聯(lián)系書制度。由省分行和二級分行指定業(yè)務(wù)素質(zhì)高、責任心強的同志作為總賬審查人員，一是按照總賬審查要求，每日對總賬信息中反映的會計科目使用準確性、科目匹配性、表內(nèi)與表外科目的勾稽關(guān)系、期初與期末余額的銜接等，進行詳細審核，加強日常對總賬的動態(tài)監(jiān)控。省分行將當日審核發(fā)現(xiàn)的錯誤以“賬務(wù)聯(lián)系書”的形式下傳二級分行，要求其在日終前進行更正，做到當日問題當日解決。二是重新規(guī)范現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)統(tǒng)計月報表、外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)統(tǒng)計月報表的填報要求，強調(diào)報表信息中期初、期末、日均的庫存現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金余額與總賬的一致性核對。三是加強對總賬變化情況的動態(tài)分析，掌握、研究重點關(guān)注科目及其核算內(nèi)容的變動趨勢，實現(xiàn)對總賬的動態(tài)趨勢監(jiān)控。
為便于對全行會計核算存在的問題及時進行總結(jié)，避免核算差錯的重復(fù)發(fā)生，省分行會計結(jié)算部定期對全行會計核算質(zhì)量進行統(tǒng)計，對核算差錯發(fā)生的原因進行剖析，做為工作交流材料在分行網(wǎng)站上，供各級會計人員參考學習，對基層機構(gòu)提升會計核算質(zhì)量起到了較好的指導(dǎo)和借鑒作用。2004年省分行會計部共審查本、外幣總賬數(shù)據(jù)300次，下發(fā)工作提示400次、審核二級分行整改反饋1000次、糾正核算差錯500次。通過不間斷的日常總賬數(shù)據(jù)監(jiān)控，**分行日常會計核算差錯得到有效控制，會計核算質(zhì)量進一步提升。
（二）在管理中強化二級分行對會計信息的傳承與監(jiān)督
二級分行在會計信息的管理控制鏈條中，有著突出的承上啟下作用。在日常信息管理中，**分行著重強化了二級分行的以下職能：一是在組織進行對轄內(nèi)機構(gòu)總賬信息監(jiān)控的同時，及時將省分行針對總賬審核每日下發(fā)的“賬務(wù)聯(lián)系書”提示問題進行整改。二是加強對轄內(nèi)機構(gòu)wdd系統(tǒng)運行情況的即時監(jiān)督，對于每日運行中發(fā)生的總分不平情況、省分行下發(fā)的異常情況錯誤清單列示內(nèi)容及時進行調(diào)查處理。三是結(jié)合會計稽核中心稽核情況，加強對轄內(nèi)機構(gòu)、網(wǎng)點會計核算的監(jiān)督管理，及時糾正核算差錯，保證核算信息的真實、準確。四是強化扁平化管理下對總賬信息的二級匯總管理，嚴密組織市區(qū)內(nèi)扁平化管理網(wǎng)點總賬數(shù)據(jù)的采集匯總，在此基礎(chǔ)上加載轄內(nèi)支行總賬信息進行二次匯總，并著重加強對非自動統(tǒng)計信息的采集以及審核確認，包括表外補充資料的采集、審核，確保非自動統(tǒng)計信息的真實、完整。
（三）以委派會計主管的組織與監(jiān)督為基礎(chǔ)加強基層控制，將會計信息質(zhì)量控制關(guān)口前移
**省分行自2003年起，在轄內(nèi)全面實施了基層機構(gòu)會計主管委派制，通過制度的實施變更會計責任主體，明確會計主管相對獨立地位，徹底改變了會計主管從屬于基層機構(gòu)負責人的局面，有效地避免了同級監(jiān)督同級產(chǎn)生的規(guī)章制度虛設(shè)、管理職能弱化的問題，充分發(fā)揮委派會計主管“監(jiān)督、規(guī)范、指導(dǎo)、橋梁”作用，健全平衡制約與監(jiān)督機制，從基層抓起，強化二級分行對基層機構(gòu)的會計監(jiān)督和對前臺會計核算、會計信息的組織、管理，變事后控制為事前、事中、事后全過程控制，確保上級行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效實施，嚴格把好會計信息入口關(guān)，切實提高會計信息質(zhì)量。
同時，加強對委派會計主管的考核管理，將會計核算質(zhì)量和會計信息的真實性、完整性做為會計主管工作業(yè)績考核的主要內(nèi)容，激勵與約束并重，促使會計主管加強對會計信息質(zhì)量的控制管理。2004年，各行的委派會計主管在日常會計管理、新系統(tǒng)上線運行、消化歷史包袱、重組建賬分賬等工作中發(fā)揮了巨大的作用，通過他們的辛勤工作，組織、帶領(lǐng)基層會計人員，建立起了把守會計信息質(zhì)量關(guān)的堅實的第一道屏障，從源頭上保證了會計信息的真實、完整。
三、以制度約束行為，不斷加強建章建制
強化管理，制度先行。完善的規(guī)章制度是內(nèi)部管理的基礎(chǔ)，也是管理規(guī)范化的標志，制度的缺失必然會造成管理的無序和混亂。會計結(jié)算部將建立完善的制度體系作為規(guī)范會計報告業(yè)務(wù)管理的切入點，通過不斷努力，已初步建立了業(yè)務(wù)管理辦法與內(nèi)控管理辦法相結(jié)合的較為完善的會計報告制度體系。近兩年來，通過對總行有關(guān)會計報告方面規(guī)章制度的梳理，結(jié)合實際，細化、完善了一系列規(guī)章制度，并重點對本外幣主要會計報表的報表要素、填報口徑、考評辦法、報送程序以及總賬審查等進行了規(guī)范，使全省會計報告工作的各個環(huán)節(jié)均有章可依。一是根據(jù)總行的《會計報告管理辦法》制訂下發(fā)了《**省分行會計報告管理實施細則》，做為統(tǒng)馭會計報告工作的核心制度，對會計報告工作的整體工作流程進行規(guī)范；二是制定下發(fā)《關(guān)于規(guī)范報表填報口徑的通知》、《關(guān)于規(guī)范外幣報表填報要求的通知》、《會計總賬審查要點》、《會計報表考評辦法》等一系列規(guī)定，并根據(jù)不同時期工作重點和工作要求，及時對考評辦法和總賬審查要點進行修訂，保證了制度的客觀性、科學性、約束有效性和可操作性。
四、積極利用信息技術(shù)手段，提高會計報告工作質(zhì)量
信息技術(shù)已在商業(yè)銀行內(nèi)部管理中得到廣泛運用，尤其在會計領(lǐng)域，信息技術(shù)的發(fā)展和運用為會計業(yè)務(wù)的發(fā)展搭建了一個廣闊的平臺。為提高會計總賬審核的工作效率與效果，利用科技手段提高會計信息審核質(zhì)量，近年來，**省分行先后開發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”和“總賬數(shù)據(jù)月度審核系統(tǒng)模版”。
1．重組改制以來，對會計信息質(zhì)量的要求愈來愈高，會計部對總賬審核、監(jiān)控的密度在不斷加大，單純依靠人工審核的方式，審核質(zhì)量和效率已不能滿足工作需要，現(xiàn)代信息技術(shù)支撐的缺乏已成為制約全省會計報告工作發(fā)展的瓶頸。為提高會計報告工作科技含量，加強會計報告信息質(zhì)量控制，會計結(jié)算部經(jīng)過與技術(shù)部門溝通，根據(jù)總行下發(fā)的《會計報表編制和審查手冊》，結(jié)合日常總賬審核特點，開發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”，實現(xiàn)了對所轄27個并表單位一、二級會計科目的直接監(jiān)控，并重點加強了會計科目間勾稽關(guān)系、科目余額匹配性、表外資料、禁用科目、外幣專用科目等審核重點的監(jiān)控?！翱傎~數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”的應(yīng)用極大提高了日?？傎~審核的準確性和時效性，原來人工需要一、兩天的工作量，借助“總賬數(shù)據(jù)日常審核系統(tǒng)模版”僅需一、兩個小時，使總賬監(jiān)控人員從繁重的總賬審核工作中解脫出來，從更高層次上完成對數(shù)據(jù)的分析和深加工，為經(jīng)營決策提供有效、有用、真實的信息支撐。
2．利用月度總賬審核對系統(tǒng)內(nèi)往來資金和利息進行核對，對重要會計信息的時點變化趨勢進行分析監(jiān)控，是防范會計風險、保護資金運行安全、檢驗會計核算信息的重要手段。月度總賬審核的內(nèi)容比日?？傎~審核更全面、技術(shù)要求也更高，提高月度總賬審核的效率和質(zhì)量是**分行近年來一直在探索、解決的問題。在日常總賬數(shù)據(jù)審核的基礎(chǔ)上，針對月度審核的要點，**省分行開發(fā)了“總賬數(shù)據(jù)月度審核系統(tǒng)模版”，重點對所轄40個并表單位系統(tǒng)內(nèi)往來資金、利息進行一致性審核，及時發(fā)現(xiàn)所轄分行系統(tǒng)內(nèi)往來資金、利息核算問題及其他不符事項原因，確保系統(tǒng)內(nèi)往來資金、利息的安全。
五、狠抓會計技能培訓，促進信息質(zhì)量提升
會計報告質(zhì)量的優(yōu)劣取決于會計核算質(zhì)量，而會計核算質(zhì)量的好壞，取決于會計人員的執(zhí)行能力和操作能力高低，取決于會計人員履行崗位職能的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。因此，加強會計業(yè)務(wù)技能培訓，提高會計人員綜合素質(zhì)和履崗能力至關(guān)重要。2004年，**省分行根據(jù)實際情況，靈活多樣地對會計報表編報人員進行素質(zhì)培訓，有力地促進了會計信息質(zhì)量的提升。
1．對重點人員進行重點培訓，并通過這些業(yè)務(wù)骨干的輻射作用，引導(dǎo)全體會計人員樹立重視知識的學習精神，逐步培育起健康向上、勤奮務(wù)實的學風。通過專題講座、案例教學、座談討論等方式，對二級分行管理人員和報表審核、編制人員集中進行封閉培訓，培訓內(nèi)容包括金融企業(yè)會計制度、銀行會計核算制度、總賬審核方法、報表編制要求和審核技能等。以這些人員為基本師資力量，組織二級分行進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)培訓，引領(lǐng)全體會計人員提升會計信息管理專業(yè)技能。
2．延伸培訓觸角，采取網(wǎng)上互動式培訓。網(wǎng)上互動式培訓是省分行對常規(guī)性培訓的有益補充，在wdd上線、年終決算、建賬分賬、審計報表填報等重要的、階段性的工作開展過程中，省分行依托會計結(jié)算部“會計經(jīng)緯”網(wǎng)頁和企業(yè)網(wǎng)郵箱對工作重點、難點進行答疑，以帖子或郵件的方式。并注重通過電子郵件及時了解所轄分行的疑問，進行一對一的解答。2004年wdd上線后，省分行針對性地收集各類問題集中進行答疑7次，有效解決了wdd上線后日常核算差錯激增的現(xiàn)象，取得了良好的效果。2004年年終決算過程中，針對二級分行提出的報表編制和決算軟件使用的問題，省分行下發(fā)了6次決算答疑，確保了全行決算工作如期完成。
3．結(jié)合日常培訓工作的開展，促進會計人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升。年初針對集約化經(jīng)營管理改革后會計人員發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化，對2000名柜面人員進行城綜網(wǎng)操作強化培訓。組織業(yè)務(wù)技能考試三次，參考人員24,000人次。組織外匯核算業(yè)務(wù)操作技能跟崗培訓9批，初步組建起全省外匯會計骨干隊伍，穩(wěn)定了外匯會計核算管理局面。舉辦建賬分賬及新制度培訓班，指導(dǎo)各行建賬分賬及新制度轉(zhuǎn)軌工作。組織部內(nèi)員工集中進行業(yè)務(wù)學習20余次，促進員工業(yè)務(wù)能力和學習能力的提升。尤其是職業(yè)素養(yǎng)系列學習教育活動，使員工初步具備了職業(yè)人的思維和處理復(fù)雜問題的能力，提高了學習力和執(zhí)行力。
六、加強考核監(jiān)督，夯實管理基礎(chǔ)
（一）嚴格實施會計報表考評，不斷加強會計信息管理
多年來，**省分行堅持不斷完善會計報表考評機制，嚴格考評要求，認真組織考評工作的實施。對全行的會計報表編報情況進行按季度考評，對決算報表按年度考評，將各種報表按照信息批露的影響力大小確定不同權(quán)重，對考評進行加權(quán)匯總，以行發(fā)文的形式組織考評結(jié)果通報，并把考評結(jié)果作為全年會計工作考核的重要依據(jù)?？荚u著重對每季度會計核算和報表編報中出現(xiàn)的共性錯誤、典型錯誤現(xiàn)象和成因進行剖析，對屢犯屢錯的分行加大處罰力度，對報告質(zhì)量高、進步快的分行進行通報表揚。在近年來省分行對各二級分行會計工作的考核中，會計報表考評結(jié)果所占權(quán)重逐年提高。各二級分行也根據(jù)省分行要求，全部制定了相應(yīng)的報表考評辦法，并將考評結(jié)果與績效考評掛鉤，形成了良好的激勵機制。
（二）加大檢查督導(dǎo)力度，以查促改，強化會計信息管理基礎(chǔ)
將對會計報告質(zhì)量的控制融入到日常會計檢查中，是提升會計信息質(zhì)量的一種行之有效的辦法。省分行會計部每次組織對下級機構(gòu)的會計檢查，會計核算、會計報表是必查的重點內(nèi)容。組織檢查過程中，注重會計檢查人員與會計報表編制、總賬審核人員的結(jié)合，將會計報表編制、總賬審核中發(fā)現(xiàn)的問題、糾正的問題帶到檢查中，將檢查中發(fā)現(xiàn)的需在日常會計信息審核管理中關(guān)注的問題及時反饋會計報告管理人員。去年，僅省分行會計結(jié)算部直接組織的會計檢查50批、檢查基層機構(gòu)305個次，對被查單位逐一下發(fā)整改通知，責令其限期整改，并要求各行將整改過程、整改結(jié)果、責任人處理情況逐級上報至省分行。對于各批次檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題、共性問題等，及時匯總通報，要求各行舉一反三、自查整改。
2004年wdd上線后一段時間內(nèi)，**分行會計信息一度差錯較多，出現(xiàn)會計報告質(zhì)量下滑的情況。為及時解決存在問題，省分行會計結(jié)算部組織四個專項檢查小組深入基層進行督導(dǎo)檢查。通過現(xiàn)場調(diào)研、專題研討，分析問題的形成原因，研究制定相關(guān)措施及時予以處理解決，指導(dǎo)各二級分行不斷改進工作，在短時間內(nèi)遏止了會計信息質(zhì)量下滑的趨勢。
正是這種督導(dǎo)檢查工作和會計報告工作的相互促進、相互補充，形成了全面提高會計信息質(zhì)量的良性循環(huán)，為會計信息質(zhì)量的不斷提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（三）建立警示談話制度
警示談話制度主要是對存在問題比較突出的二級分行主管行長、會計部經(jīng)理進行警示、告誡的一項制度，依據(jù)是會計報告信息審查、總賬信息審核、會計檢查中發(fā)現(xiàn)問題情況。在2004年建賬分賬期間，**省分行先后對個別嚴重影響全省工作進度與會計信息質(zhì)量的二級分行主管行長、會計部經(jīng)理和其他有關(guān)部門負責人進行了警示談話，極大地觸動了二級分行領(lǐng)導(dǎo)，對各行會計報告工作的開展起到了積極的促進作用。
七、發(fā)揮團隊精神，集思廣益，上下聯(lián)動，齊抓共管
會計信息管理是一項系統(tǒng)工程，做好這項工作需要各級會計機構(gòu)和全體會計人員共同努力。在工作中**分行注重激發(fā)各級會計人員的積極性和能動性，倡導(dǎo)團結(jié)進取、奮發(fā)向上的團隊精神，增強和發(fā)揮組織效率，整體聯(lián)動，齊抓共管。一是在日常的會計信息管理工作中，注意發(fā)揮會計團隊創(chuàng)新精神、奉獻精神和廣大會計人員的能動性，通過座談討論、實地調(diào)研、下發(fā)問卷等形式，征集、吸納各級會計人員的意見與建議，集思廣益，形成合力。二是注重引導(dǎo)、培養(yǎng)各級會計人員樹立正確的執(zhí)業(yè)意識和職業(yè)理念，增強工作責任心，切實履行崗位職責，取得了“一人對一崗，崗崗求實效；一級抓一級，層層抓落實”效果。三是切實樹立為下級、為基層服務(wù)的觀念，及時發(fā)現(xiàn)、及時解決基層工作存在問題，真正體現(xiàn)上級為下級服務(wù)、下級對上級負責的管理要求，相互協(xié)調(diào)促進。四是注重發(fā)揮各級會計業(yè)務(wù)骨干的智慧和專長，通過骨干力量凝聚會計團隊，提高工作效率。
八、積極探索推進會計報告問責制，不斷完善會計信息內(nèi)控機制
（一）積極探索、建立會計報告問責制，保證會計報告信息的真實性
會計報告信息以“決策有用性”為根本目標，而相關(guān)性、可靠性和及時性是“決策有用性”的關(guān)鍵要素。實施會計報告問責制，就是建立層層負責的制度，一層對一層、一級抓一級，保護和激勵會計人員依法核算、規(guī)范操作，強化會計的監(jiān)督作用，從確認、計量、記錄、報告等各個環(huán)節(jié)防范會計信息失真風險，保證會計信息的真實、完整，實現(xiàn)會計信息的決策有用性。
目前**省分行制定了《**省分行會計信息責任認定辦法（試行）》（又稱《會計報告問責制》）。會計報告問責制，以制度的形式對會計信息報告的職責分工、責任追究的范圍進行界定，對有關(guān)責任人進行分類，從會計信息產(chǎn)生和編報、會計信息管理、會計信息采集和傳輸、歷史數(shù)據(jù)返還系統(tǒng)維護等方面，對會計報告信息責任進行明確，對責任認定程序進行規(guī)范，哪一級出了問題，追究哪一級的責任。
《**省分行會計信息責任認定辦法（試行）》下發(fā)執(zhí)行以來，已收到明顯效果，總賬審核發(fā)現(xiàn)，各行上報總賬信息差錯率較去年同期下降80%。
（二）適應(yīng)重組改制信息披露要求，加強會計信息管理版權(quán)所有
年度核查報告 第7篇
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問：請您介紹一下出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)的背景和意義。
答：辦好中國的事情，關(guān)鍵在黨，關(guān)鍵在黨要管黨、從嚴治黨。黨要管黨，首先是管好干部；從嚴治黨，關(guān)鍵是從嚴治吏。黨的十八大以來，以同志為核心的黨中央著眼于統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，采取一系列新舉措，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度，就是從嚴管黨治吏的一項重要抓手。在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，各級黨組織以釘釘子精神，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度落實，持續(xù)發(fā)力、久久為功，使其成為全面從嚴管黨治吏的一把利器，取得顯著成果。修訂出臺《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定》、新制定《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》，集中體現(xiàn)了黨的十八大以來推進報告工作的理論成果、實踐成果和制度成果。
出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，是貫徹落實關(guān)于個人有關(guān)事項報告制度指示要求和中央新精神的重要舉措。對領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度高度重視，幾次主持中央政治局常委會會議、中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行專題研究，多次作出重要指示、在有關(guān)會議上發(fā)表重要講話。黨的十八大以來，中央堅持思想建黨和制度治黨有機結(jié)合，將執(zhí)行和完善報告制度納入全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署加以推進，黨的十八屆三中全會提出明確要求，黨的十八屆六中全會通過的《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》作了明確規(guī)定。的指示要求和中央的新精神，為修訂和制定兩項黨內(nèi)法規(guī)指明了方向。
出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，是總結(jié)黨的十八大以來貫徹執(zhí)行報告制度實踐經(jīng)驗的制度成果。一是報告制度日益深入人心，重視程度越來越高。廣大領(lǐng)導(dǎo)干部普遍認識到，是否如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項是對黨忠不忠誠、老不老實的具體體現(xiàn)，瞞報非小事、說謊有代價，自覺接受監(jiān)督意識明顯增強。二是工作措施不斷改進，推進力度越來越大。個人有關(guān)事項從只報不查到又報又查，從部分查核到“凡提必核”，隨機抽查比例提高到10%，兩項合計年查核率達到25%。三是查核結(jié)果運用從嚴從實，作用發(fā)揮越來越好。全國因查核發(fā)現(xiàn)不如實報告等問題被暫緩任用或者取消提拔重用資格、后備干部人選資格9100多人，因不如實報告等問題受到處理的共12.48萬人，有力強化了對干部的日常管理監(jiān)督，有效防止了“帶病提拔”。這次出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，認真總結(jié)吸收黨的十八大以來的實踐經(jīng)驗和創(chuàng)新做法，以制度形式固化下來，長期堅持下去，凸顯了抓制度執(zhí)行的久久為功。
出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，是與時俱進解決新情況新問題的現(xiàn)實需要。2010年出臺的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，對于落實黨要管黨、從嚴治黨方針，加強領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。隨著管黨治黨形勢的發(fā)展變化，原來的規(guī)定有一些方面已不能很好適應(yīng)實踐發(fā)展的需要，對遇到的新情況新問題需要通過完善制度來解決。比如，隨著國有企業(yè)改革不斷深化、事業(yè)單位分類改革力度進一步加大，干部管理監(jiān)督需要更加科學化、精準化，對報告對象范圍作適當調(diào)整勢在必行。再比如，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，就業(yè)從業(yè)形式多樣化，投資渠道多元化，從防范利益沖突、促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔用權(quán)廉潔齊家的角度，亟待對報告的家事、家產(chǎn)有關(guān)事項予以進一步明晰和完善。中央出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，堅持問題導(dǎo)向，適應(yīng)新形勢新要求，回答和解決了制度執(zhí)行中的新情況新問題，彰顯了中國特色的制度自信。兩項黨內(nèi)法規(guī)的貫徹執(zhí)行，必將在推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，促使領(lǐng)導(dǎo)干部對黨忠誠、遵規(guī)守紀、誠實守信中發(fā)揮重要的作用。
問：請您談?wù)勑抻喓椭贫üぷ鲌猿值幕驹瓌t。
答：出臺兩項黨內(nèi)法規(guī)，以黨章為根本遵循，以黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定、國家有關(guān)法律法規(guī)為重要依據(jù)，全面貫徹系列重要講話精神，主要把握這樣幾個原則：一是堅持突出重點，以黨政領(lǐng)導(dǎo)干部為重點報告對象，以與領(lǐng)導(dǎo)干部利益和權(quán)力行為緊密關(guān)聯(lián)的家事、家產(chǎn)為重點報告內(nèi)容；二是堅持問題導(dǎo)向，針對報告和查核中存在的主要問題，對報告事項的范圍、內(nèi)容及查核等進行調(diào)整和明確；三是堅持依規(guī)依法，與相關(guān)黨內(nèi)法規(guī)和國家法律相銜接；四是堅持實事求是，以更加符合實際，更為精準科學。
問：請您介紹一下此次修訂《規(guī)定》的主要內(nèi)容。
答：新修訂的《規(guī)定》共21條，3300余字。主要規(guī)定了立規(guī)的目的和依據(jù)、適用對象、報告內(nèi)容、報告程序和報告材料的查閱、匯總綜合、抽查核實及違反規(guī)定的處理等。與2010年印發(fā)實施的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》相比，修訂的主要內(nèi)容包括以下幾個方面。
一是報告主體進一步突出了“關(guān)鍵少數(shù)”。修訂后的《規(guī)定》，對報告對象的范圍作了適當調(diào)整，主要是對企事業(yè)單位按照分類管理的原則，作了進一步區(qū)分。概括起來講，就是“一突出、兩調(diào)整”：“一突出”，就是突出黨政領(lǐng)導(dǎo)干部這個重點。黨政機關(guān)縣處級副職以上的干部，都要報告?zhèn)€人有關(guān)事項。參照公務(wù)員法管理的人民團體和事業(yè)單位的報告對象，范圍同黨政機關(guān)一致。這充分體現(xiàn)了對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部從嚴管理的要求，對公共權(quán)力從嚴監(jiān)督的要求。“兩調(diào)整”，就是將未列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的人民團體、事業(yè)單位的報告對象范圍調(diào)整為領(lǐng)導(dǎo)班子成員及內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員，將國有企業(yè)的報告對象范圍調(diào)整為中央企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層管理人員、省管和市管國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。這樣調(diào)整，更好地體現(xiàn)了分類管理的原則、精準科學的理念、重點監(jiān)督的要求。
二是報告事項內(nèi)容更加突出與領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行為關(guān)聯(lián)緊密的家事、家產(chǎn)情況。修訂后的《規(guī)定》，總體上還是報告8項家事、6項家產(chǎn)共14項內(nèi)容，但有的項目作了進一步明晰、補充完善，個別項目作了合并調(diào)整。家事包括婚姻、因私出國(境)證件和行為、移居國(境)外、從業(yè)、被司法機關(guān)追究刑事責任等情況。家產(chǎn)包括工資收入、勞務(wù)所得、房產(chǎn)、持有股票、基金和投資型保險、經(jīng)商辦企業(yè)以及在國(境)外的存款和投資等情況。
三是增加了抽查核實的規(guī)定。這是此次《規(guī)定》修訂的一個重點，在《規(guī)定》中專列了5條，對開展查核的方式、比例、對象以及查核結(jié)果運用等作出規(guī)定。對家庭財產(chǎn)來源合法性驗證、查核結(jié)果的運用等作了原則性規(guī)定。同時，明確了查核聯(lián)系工作機制和抽查核實紀律。新增加的這些條文，充分吸收了黨的十八大以來開展領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告抽查核實工作的實踐成果。特別是此次修訂《規(guī)定》時，一并研究制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》，為今后嚴肅處理不如實報告的行為劃出了底線，亮出了紅線，為更加有效地強化查核結(jié)果運用提供了遵循，必將促進報告制度得到更好地貫徹執(zhí)行。
問：您剛才談到，修訂《規(guī)定》時一并研究制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告查核結(jié)果處理辦法》，請您介紹一下《辦法》的主要精神和內(nèi)容。
答：查核結(jié)果處理辦法是在認真總結(jié)這幾年查核工作經(jīng)驗、深入分析典型案例、廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上制定的。主要明確了三個方面問題：一是明確認定漏報或者瞞報需要掌握的基本原則。比如在認定漏報情形時，《辦法》的用語一般是“少報告”；在認定瞞報情形時，用語一般是“未報告”。二是區(qū)分了漏報、瞞報的具體情形和處理規(guī)定。對漏報、瞞報行為的處理，考慮到瞞報屬于主觀故意，是對組織不忠誠老實的體現(xiàn)，所以在組織處理方面體現(xiàn)了加重的原則。對隱瞞不報情節(jié)較重或者查核發(fā)現(xiàn)涉嫌其他違紀問題的，依照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等追究紀律責任。三是明確了領(lǐng)導(dǎo)干部因不如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項受到組織處理和紀律處分的影響期?！掇k法》重申或者明確，受到誡勉處理的，半年內(nèi)不得提拔或者進一步使用；受到取消考察對象(后備干部人選)資格處理的，一年內(nèi)不得提拔或者進一步使用；受到調(diào)離崗位、改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、免職處理的，一年內(nèi)不得提拔；受到降職處理的，兩年內(nèi)不得提拔；受到紀律處分的，依照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等規(guī)定執(zhí)行。
問：對違反領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定的，應(yīng)當受到何種追究？
答：從嚴治黨，必須增強管黨治黨意識、落實管黨治黨責任。如果不追究制度不執(zhí)行、不落實的責任，必然導(dǎo)致制度懸空、形同虛設(shè)?！兑?guī)定》對違反報告?zhèn)€人有關(guān)事項制度的責任追究作出明確：一是規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部無正當理由不按時報告、漏報少報、隱瞞不報或者查核發(fā)現(xiàn)有其他違規(guī)違紀問題的，要根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評教育、組織調(diào)整或者組織處理、紀律處分。二是規(guī)定黨委(黨組)及其組織(人事)部門應(yīng)當把查核結(jié)果作為衡量領(lǐng)導(dǎo)干部是否忠誠老實、清正廉潔的重要參考，充分運用到選拔任用、管理監(jiān)督等干部工作中。對未經(jīng)查核提拔或者進一步使用干部，或者對查核發(fā)現(xiàn)的問題不按照規(guī)定處理的，應(yīng)當追究黨委(黨組)、組織(人事)部門及其有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員的責任。三是規(guī)定組織(人事)部門和查核聯(lián)系工作機制成員單位，應(yīng)當嚴格遵守工作紀律和保密紀律。對違反工作紀律、保密紀律或者在查核工作中敷衍塞責、徇私舞弊的，追究有關(guān)責任人的責任。
年度核查報告 第8篇
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【正文】
2020年度法治建設(shè)工作總結(jié)暨法治建設(shè)績效考核自查報告
2020年，市發(fā)展和改革委員會的法治建設(shè)，緊緊圍繞發(fā)展改革中心工作，深入貫徹落實全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略和關(guān)于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的重要講話精神，按照市委、市政府關(guān)于全面依法治省的總體部署要求，深入實施“七五”普法規(guī)劃，積極推進法治宣傳教育與法治實踐相結(jié)合，全面落實《市發(fā)改委2020年法治宣傳教育暨法治機關(guān)建設(shè)工作要點》，進一步加強制度建設(shè)，完善工作機制，規(guī)范行政行為，強力推進法治機關(guān)建設(shè)，法治建設(shè)工作取得了一定成績。現(xiàn)將我委2020年度法治建設(shè)工作總結(jié)如下。
一、落實黨政主要負責人履行推進法治建設(shè)第一責任人職責
一是強化制度建設(shè)，制定出臺《市發(fā)改委貫徹落實黨政主要負責人履行推進法治建設(shè)第一責任人職責規(guī)定實施細則》，推動委機關(guān)及所屬單位黨政主要負責人充分認識法治建設(shè)的重要性，切實履行推進法治建設(shè)第一責任人職責，全面推進依法行政。
二是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全法治機關(guān)建設(shè)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，完善工作機制，特別是2019年機構(gòu)改革中，設(shè)立法規(guī)科，確定5名法治工作人員，負責法治建設(shè)日常工作，保障了法治建設(shè)工作落實落地。
三是強化領(lǐng)導(dǎo)學法，堅持委黨組集中學法。建立健全委黨組中心組學法制度，堅持把憲法法律和黨內(nèi)法規(guī)列入中心組年度學習計劃。今年以來，委黨組中心組先后集中學習了《學習同志關(guān)于切實實施民法典的重要講話精神》、《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，舉辦民法典專題講座，結(jié)合第二十一個黨風廉政建設(shè)宣傳教育月活動，集中收看《監(jiān)察法》專題講座視頻;
四是強化工作融合，堅持法治建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署，把法治建設(shè)工作納入年度工作要點，認真制定法治建設(shè)工作計劃。堅持定期召開推進法治建設(shè)工作專題會議，研究解決法治機關(guān)建設(shè)中存在的困難和問題，推動法治建設(shè)工作制度化、經(jīng)?；＝衲暌詠碇攸c對2019年全市法治督查反饋問題整改工作及行政執(zhí)法“三項制度”及重大決策事項進行了研究部署。
五是強化依法決策。落實《重大行政決策程度暫行條例》，印發(fā)市發(fā)改委重大決策規(guī)則，堅持重大事項合法性審查制度，進一步規(guī)范內(nèi)部決策規(guī)則，明確重大行政決策必須堅持立項審查、調(diào)查研究、聽取民意、專家咨詢、合法性論證和集體討論決定等環(huán)節(jié)。本年度發(fā)起重大投資項目專業(yè)委托評估200余次，均落實了合法性論證和社會穩(wěn)定風險評估，做到了程序規(guī)范，決策合法。
二、深入開展法治學習培訓，提高干部法治素養(yǎng)
一是全面落實領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部學法、述法制度，堅持委黨組集中學法，深入學習關(guān)于全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略。委黨組理論學習中心組采取黨組集中、黨組中心組擴大學習等多種形式，多次開展了由委全體干部職工參加的專題學習、專題講座，專題培訓，推進機關(guān)法治學習常態(tài)化。今年以來，委黨組中心組利用周四干部集中學習，先后組織舉辦《中華人民共和國監(jiān)察法》、《中華人民共和國民法典》等專題講座，推動機關(guān)干部牢固樹立法治理念;二是注重學法、知法、用法的實際效果。每年組織全委干部開展無紙化學法用法活動，并通過短信、通知、通報等方式不定期通報全委干部學習情況，嚴格督促學員按時按規(guī)定完成學法課程內(nèi)容。全委參學人員通過收看講座、閱讀復(fù)習資料和練習答題進行在線學習等方式，積極參加無紙化法律知識統(tǒng)一考試，參考率和合格率均達到100%，并將考試結(jié)果作為干部年度考核、任職、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)。
三、大力開展法治普法宣傳，營造社會法治環(huán)境
(一)全面完成“七五”普法任務(wù)，“七五”普法圓滿收官。
“七五”普法工作開展以來，市發(fā)展和改革委員會堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的和二中、三中全會精神，以及關(guān)于全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，按照省、市全面依法治國的最新部署和要求，緊緊圍繞全市“十三五”時期經(jīng)濟發(fā)展目標任務(wù)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷健全普法工作機制，實施“七五”普法規(guī)劃，深入開展法治宣傳教育，建設(shè)社會主義法治文化，弘揚社會主義法治精神，積極推進法治宣傳教育與法治實踐相結(jié)合，加快建設(shè)法治機關(guān),持續(xù)推進“放管服”改革，加快打造一流營商環(huán)境，加快社會信用體系建設(shè)，持續(xù)推進依法行政工作，扎實做好“七五”普法工作，為實現(xiàn)我市高質(zhì)量發(fā)展提供堅強法治保障，法治機關(guān)建設(shè)工作取得實效，在市普法辦組織的襄陽市“七五”普法中期督查綜合考評中獲得“先進單位”榮譽稱號。2020年10月15日，市委全面依法治市辦“七五”普法驗收組對我委“七五”普法工作進行了全面驗收，并給予了“市發(fā)改委‘七五’普法體現(xiàn)了法治精神、法治力量、法治成果，對社會經(jīng)濟的發(fā)展起到了重要的促進作用”的高度評價。
(二)認真落實普法責任制，廣泛開展法治宣傳活動。
今年以來，圍繞發(fā)展改革中心工作，積極推進法治宣傳教育與法治實踐相結(jié)合，大力開展節(jié)能法律法規(guī)宣傳，積極組織“攜文明之手，與信用同行”主題宣傳教育活動。一是利用重要時間節(jié)點開展節(jié)能宣傳周活動，結(jié)合襄陽實際制定了2020年襄陽市節(jié)能宣傳周活動方案，及時與市直相關(guān)單位、公共機構(gòu)、部分重點用能單位提前對接，精心制作了2020年襄陽市節(jié)能宣傳周線上“云”啟動視頻，并通過“襄陽發(fā)改”微信公眾號和“云上襄陽”客戶端，同步開展節(jié)能宣傳周線上節(jié)能知識有獎答題活動，在全社會營造了節(jié)能低碳的宣傳氛圍;二是不斷深化誠信文化宣傳教育，引領(lǐng)全市廣大干部群眾共建“信用襄陽”、共享“文明誠信”，通過開展“誠信建設(shè)萬里行”、“萬家企業(yè)亮信用”、“萬家企業(yè)作承諾”、“失信企業(yè)信用修復(fù)”等主題宣傳活動以及組織開展“進社區(qū)、進村組、進家庭、進機關(guān)、進校園、進企業(yè)”的誠信文化宣傳“六進”活動，聚焦群眾反映集中的突出問題開展監(jiān)督報道，大力營造講誠信、重承諾，尊道德、守法紀和“知信、守信、用信”的良好氛圍，推動誠實守信成為全社會共同的價值追求和自覺行動;三是積極開展法治建設(shè)成果宣傳，運用門戶網(wǎng)站、法治展板、報刊等傳統(tǒng)媒介以及微博、微信等新興媒介，深入宣傳了《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國外商投資法》、《政府投資條例》、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》、《湖北省開發(fā)區(qū)條例》等法律法規(guī)。
四、持續(xù)推進法治機關(guān)建設(shè)
(一)依法履行政府職能。一是建立完善行政事業(yè)性收費清單機制，實行動態(tài)更新、常態(tài)化公開制度。2020年1月16日，我委印發(fā)了《市發(fā)改委關(guān)于第十一次動態(tài)調(diào)整收費標準清單的通知》，按照《省發(fā)展改革委關(guān)于第十一次動態(tài)調(diào)整收費標準清單的通知》精神，對襄陽市收費標準清單進行了第十一次動態(tài)調(diào)整，并在湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng)和襄陽市發(fā)改委門戶網(wǎng)站實行常態(tài)化公開;二是推行負面清單，實行統(tǒng)一的市場準入制度，有序減少市場準入的限制。2020年3月20日，我委聯(lián)合市商務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)了《省發(fā)展改革委 省商務(wù)廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市場準入負面清單(2019 年版)的通知》，要求各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)、市直等相關(guān)部門，要求以上各部門嚴格按負面清單執(zhí)行。
(二)完善依法行政制度。強化規(guī)范性文件的清理工作，先后完成了《民法典涉及行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件清理》、《涉及野生動物保護領(lǐng)域的行政規(guī)范性文件清理》、《涉及市場主體權(quán)利義務(wù)的地方性法規(guī)、規(guī)范性文件專項清理》等規(guī)范性文件的清理，為進一步規(guī)范機關(guān)各項工作提供了制度保障。
(三)規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是落實行政執(zhí)法“三項制度”。經(jīng)委黨組研究通過，2020年5月26日印發(fā)了包括《市發(fā)改委行政執(zhí)法公示辦法(試行)》、《市發(fā)改委執(zhí)法全過程記錄辦法(試行)》、《市發(fā)改委重大行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》的行政執(zhí)法“三項制度”，為進一步推進法治機關(guān)建設(shè)提供了法治保障。二是落實“雙隨機一公開”監(jiān)管制度，采取“雙隨機一公開”的方式開展了全市糧食流通專項監(jiān)督檢查工作。截止2020年7月，全市通過國家糧食和物資儲備“雙隨機一公開”平臺開展專項檢查4次(含縣市、區(qū))，抽取企業(yè)10家。其中2次為配合國家12325糧食流通舉報熱線案件核查,1次為國家局規(guī)定的全市政策性糧食庫存春季普查，1次為縣市、區(qū)開展的夏季糧食收購專項監(jiān)督檢查。共發(fā)現(xiàn)問題1個，并下達了整改通知書限期整改到位。所有檢查結(jié)果在國家糧食和物資儲備“雙隨機一公開”平臺公示備案。
(四)積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+ 監(jiān)管”。圍繞襄陽市能源消耗總量和強度“雙控”目標，依法對重點用能單位開展節(jié)能監(jiān)察，不斷規(guī)范我市節(jié)能監(jiān)察標準化建設(shè)。一是以《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《湖北省實施<節(jié)約能源法>;辦法》、《節(jié)能監(jiān)察辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，制定《2020年襄陽市節(jié)能監(jiān)察工作計劃》，明確全市節(jié)能監(jiān)察工作任務(wù)，做到早部署、早落實;二是開展市級節(jié)能監(jiān)察抽查組織專班對湖北三環(huán)車橋有限公司、湖北三環(huán)鍛造有限公司等9家重點用能單位能源消耗總量和強度“雙控”目標完成情況、能源計量器具配備、執(zhí)行能源利用狀況分析和報告制度等情況開展了現(xiàn)場節(jié)能監(jiān)察;三是為適應(yīng)當前疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，采取書面監(jiān)察與現(xiàn)場抽查監(jiān)察相結(jié)合的方式，對28家“萬家企業(yè)”2018年度能源消費總量和強度目標完成情況進行了節(jié)能專項監(jiān)察，并將考核結(jié)果在委網(wǎng)站對外公告;四是主動作為，積極參與工業(yè)項目建設(shè)“先建后驗”政策節(jié)能審查，先后對襄陽城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老示范項目、湖北航鵬化學動力科技有限責任公司新區(qū)建設(shè)項目(一期)等項目實施的能源利用提出了指導(dǎo)性工作要求和建議，并與項目單位簽訂節(jié)能承諾書;五是加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能事中、事后監(jiān)察工作，對襄城龐公保障性住房項目(水墨江南)等3個固定資產(chǎn)投資項目開展了事中事后節(jié)能監(jiān)察;六是加快襄陽市能耗在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，自2020年7月開始建設(shè)的襄陽市能耗在線監(jiān)管系統(tǒng)，目前已進入項目驗收準備工作。該系統(tǒng)建成后將通過信息化智慧系統(tǒng)對重點用能企業(yè)的能源消耗情況進行實時監(jiān)測分析，對能耗結(jié)果進行對比，對設(shè)備耗能超額情況進行預(yù)測預(yù)警，促進用能企業(yè)節(jié)能降耗，達到節(jié)能低碳的目的，為政府節(jié)能主管部門提供決策依據(jù)。
(五)、進一步完善信用體系建設(shè)。一是建立個人信用積分機制，研究制定了《襄陽市個人信用積分管理辦法(試行)》，推動全市人民“知信、守信、用信”，創(chuàng)造良好社會信用環(huán)境。二是加強信用分級分類監(jiān)管，對我市79601家市場主體進行篩選、分區(qū)、分級，結(jié)合行業(yè)信用評價、地方公共信用綜合評價及市場信用評價，實施分級分類的差異化監(jiān)管措施。三是優(yōu)化信用修復(fù)服務(wù)，主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門，開展企業(yè)信用修復(fù)工作，目前已幫助55家市場主體完成了105次信用修復(fù)。信用修復(fù)實現(xiàn)了全程線上辦理，從市級初審、省級復(fù)審、國家終審，最快2小時辦結(jié)。四是推進包容慎審信用監(jiān)管，出臺了《關(guān)于積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響切實加強信用監(jiān)管和服務(wù)有關(guān)工作事項的通知》(襄信用辦〔2020〕1號)，針對因疫情不可抗力因素導(dǎo)致的企業(yè)失信行為，引導(dǎo)和幫助企業(yè)及時糾正和修復(fù)信用缺失，防范信用風險。探索不可抗力失信豁免機制，對企業(yè)因參與疫情防控工作、因感染新型冠狀病毒肺炎、對個人受疫情影響暫時失去收入來源等導(dǎo)致失信行為暫不列入信用記錄。
五、依法開展防控疫情，助力企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)
(一)超前謀劃、精準對接，積極為防疫重點項目爭取資金支持。2月份以來，通過上下努力，共爭取無償補助資金、金融貸款共計8.85億元。其中，新冠肺炎救治場所補助資金2300萬元、市救災(zāi)物資儲備庫補助資金518萬元、成品糧保供增儲補助資金940萬元。我委先后已報送五批次七大類重點保障企業(yè)共計418家，擬申請貸款144.3億元，目前398家企業(yè)成功納入全國、全省疫情防控重點企業(yè)名單。截止目前，申報企業(yè)已獲得再貸款再貼現(xiàn)額度的優(yōu)惠貸款22億元，加權(quán)平均利率2.65%，有效緩解了疫情造成的重點企業(yè)資金緊張局面。
(二)及時出臺惠企政策助力中小企業(yè)共渡難關(guān)。2月28日，我委起草的《襄陽市關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)加快發(fā)展十二條措施》(襄政辦函〔2020〕5號)經(jīng)市政府同意后印發(fā)，結(jié)合襄陽市實際提出加強對疫情防控重點保障企業(yè)專項金融信貸支持、緩解資金流動性緊張、實施技能提升補貼、收儲防疫物資、設(shè)立項目審批綠色通道、加強征信保護、法律援助等12條本地化涉企優(yōu)惠政策。重點對未能納入疫情防控重點保障企業(yè)名單，但在本市支持疫情防控工作中作用突出的衛(wèi)生防疫、醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)用器材、醫(yī)療廢棄物處置等企業(yè)，2020年如有新增貸款(1000萬元人民幣以內(nèi))，按照貸款合同給予貼息。充分發(fā)揮本市中小制造企業(yè)應(yīng)急幫扶基金作用，為短期資金周轉(zhuǎn)困難的中小企業(yè)按時還貸、續(xù)貸提供過橋資金。對于受疫情防控影響，無法如期歸還到期銀行貸款的中小企業(yè)，優(yōu)先予以支持等。務(wù)實可行的政策儲備，進一步堅定了企業(yè)發(fā)展信心，確保社會安定團結(jié)。
(三)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程開通審批服務(wù)綠色通道。積極探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)，2月24日出臺《襄陽市發(fā)改委關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間投資項目遠程審批服務(wù)有關(guān)工作的通知》推廣不見面審批備案，對社會企業(yè)備案項目在線辦理、一日辦結(jié)，備案證書電子化自助打印;對政府投資項目在線申報，取消專家評審現(xiàn)場會，改為遠程咨詢、視頻踏勘;所有項目服務(wù)咨詢在線限時完成。企業(yè)投資備案方面企業(yè)通過鄂匯辦app等渠道辦理投資備案手續(xù)，并全部當日辦結(jié)，有利保障我市疫情期間企業(yè)發(fā)展不受影響。
(四)強化疫情期間社會信用監(jiān)管推進防疫法治化。市信用辦于2月28日印發(fā)《關(guān)于積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響切實加強信用監(jiān)管和服務(wù)有關(guān)工作事項的通知》(襄信用辦〔2020〕1號)，一是充分發(fā)揮社會信用體系建設(shè)在疫情防控中的積極作用，切實保障人民群眾生命健康安全,推動市場主體積極履行社會責任，保障疫情防控期間市場主體信用權(quán)益，形成打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)強大合力。二是實施包容審慎信用監(jiān)管，助力企業(yè)應(yīng)對疫情影響。審慎認定因疫情失信行為，針對因疫情不可抗力因素導(dǎo)致的企業(yè)失信行為，實施寬嚴相濟舉措，引導(dǎo)和幫助企業(yè)及時糾正和修復(fù)信用缺失，防范信用風險。探索不可抗力失信豁免機制。對企業(yè)因參與疫情防控工作、因感染新型冠狀病毒肺炎、對個人受疫情影響暫時失去收入來源等導(dǎo)致失信行為暫不列入信用記錄。三是強化信用正向激勵。疫情防控期間信用良好的企業(yè)或個人將享受更多的政策紅利，比如:參加我市一線疫情防控工作且表現(xiàn)突出的、減免房租的企業(yè)納入守信聯(lián)合激勵名單并共享至全國信用信息共享平臺，予以聯(lián)合激勵;優(yōu)化誠信企業(yè)行政監(jiān)管措施，降低市場交易成本，在各類評優(yōu)評先、公共資源分配中予以優(yōu)先支持;鼓勵金融機構(gòu)對信用良好、正常經(jīng)營的中小企業(yè)創(chuàng)新續(xù)貸方式，切實降低企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)成本。
六 、全力推進法治化營商環(huán)境建設(shè)
(一)著力打造具有襄陽特色的法治化營商環(huán)境，形成穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的一流營商環(huán)境。一是圍繞打造一流政務(wù)環(huán)境、市場環(huán)境、法治環(huán)境，根據(jù)市委書記李樂成營商環(huán)境專題調(diào)研要求，以權(quán)力運行再造、業(yè)務(wù)流程再造為核心，我委牽頭制定的《襄陽市更大力度優(yōu)化營商環(huán)境激發(fā)市場活力工作實施方案》及32個專項方案，已分別與7月1日、6月29日通過市委常委會議、市政府常務(wù)會議審議并印發(fā)實施，形成了襄陽市優(yōu)化營商環(huán)境“1+n”政策體系;二是廣泛聽取市場主體建議。6月23日，市作風辦牽頭市發(fā)改委、市行政審批局在襄陽日報等媒體公布關(guān)于向社會征求優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)意見和建議的公告，社會各界廣泛參與，處理各類問題線索21條，向行業(yè)主管部門移交線索5條，并督辦落實。三是開展多方位宣傳。6月以來，在襄陽日報、襄陽電視臺、云上襄陽等媒體開辟“優(yōu)化營商環(huán)境我們在行動”專欄。8月21日，召開專題新聞會，進一步深入解讀有關(guān)政策，高新區(qū)、棗陽市等就落實“十必須十不準”向社會公開承諾。
(二)積極參與《湖北省優(yōu)化營商環(huán)境辦法》制定。8月3日，市發(fā)改委召開由市行政審批局、市市場監(jiān)管局、市住建局、市自然資源和規(guī)劃局、市司法局等部門參加的《湖北省優(yōu)化營商環(huán)境辦法》立法調(diào)研會議，擬定修改意見六條，其中“鼓勵和支持各地、各部門結(jié)合實際情況，在法治框架內(nèi)容積極探索原創(chuàng)性、差異化的優(yōu)化營商環(huán)境具體措施;對探索中出現(xiàn)失誤或者偏差，符合規(guī)定條件的，可以予以免責或者減輕責任?！奔盃I業(yè)執(zhí)照“一照多址”等建議被省政府立法采納。
(三)全面提升政府投資審批質(zhì)效。一是突出“快”字，審批全程網(wǎng)辦。對于社會投資的備案制項目，由市行政服務(wù)中心發(fā)改窗口直接辦理，企業(yè)僅需在線一表申請，可即時獲得電子備案證。對于政府投資的審批制項目采取“一窗受理、一網(wǎng)辦理”。將政府投資項目可行性研究報告、初步設(shè)計報告兩個階段的文本評佔、項目現(xiàn)場踏勘和項目審批時間控制在40個工作日內(nèi)，審批時限壓減三分之二。二是突出“減”字，壓減辦事環(huán)節(jié)。疫情期間，開辟疫情項目審批綠色通道，采取容缺審批“先上馬、后手續(xù)”，出臺不見面審批實施辦法，全程網(wǎng)辦、電子化招投標、視頻在線踏勘，疫情亟需的醫(yī)療項目即來即辦。2020年城建計劃前期工作我委按照戰(zhàn)時思維提前介入，目前審批工作量已完成70%以上。政府投資審批大力推行“二合一”“三合一”改革，由我委履行審批制的97個2020年中心城區(qū)城建項目，全部取消項目建議書審批環(huán)節(jié)。其中29個投資額5000萬元以下內(nèi)容單一、技術(shù)方案簡單的項目簡化為“三合一”審批，直接批復(fù)初步設(shè)計。三是突出“放”字，下放審批權(quán)限。社會投資備案制項目律實行屬地備案。根據(jù)市委、市政府有關(guān)精神，我委將魚梁洲開發(fā)區(qū)本級政府投資項目審批權(quán)限下放給區(qū)管委會。
(五)認真總結(jié)產(chǎn)權(quán)保護制度工作。會同市法院、市檢察院、市市場監(jiān)管局、市司法局等部門完成襄陽市2019年產(chǎn)權(quán)保護工作報告，并印發(fā)《襄陽市2020產(chǎn)權(quán)保護工作要點》。同時向省經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組報送產(chǎn)權(quán)保護案例2件。
四、存在的問題及下一步打算
我委在2020年的法治建設(shè)等方面的工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些不足:
年度核查報告 第9篇
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一、項目背景
為落實《國務(wù)院關(guān)于加強和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實施方案的通知》要求，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《環(huán)評與排污許可監(jiān)管行動計劃（2021-2023年）》和《生態(tài)環(huán)境部2021年度環(huán)評與排污許可監(jiān)管工作方案》（環(huán)辦環(huán)評函〔2020〕463號），要求對重點區(qū)域、重點流域內(nèi)的重點行業(yè)排污許可證核發(fā)情況進行抽查。2021年4月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《固定污染源排污許可證質(zhì)量、執(zhí)行報告提交情況全覆蓋檢查工作方案（征求意見稿）》（以下簡稱《雙百方案》），要求各省份3年對本轄區(qū)排污許可證質(zhì)量檢查以及整改情況、執(zhí)行報告檢查情況開展抽查復(fù)核。其中，2021年應(yīng)完成火電、印染等25個行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報告質(zhì)量復(fù)核工作。
為落實生態(tài)環(huán)境部工作要求，省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《山東省環(huán)評與排污許可監(jiān)管行動計劃（2021-2023年）》《山東省生態(tài)環(huán)境廳2021年度環(huán)評與排污許可監(jiān)管工作方案》（魯環(huán)函〔2020〕400號），部署開展排污許可發(fā)證登記工作質(zhì)量及執(zhí)行報告報送情況抽查，在此基礎(chǔ)上，按照《雙百方案》工作要求開展火電、印染等25個行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報告質(zhì)量復(fù)核工作。
二、技術(shù)要求
a、工作范圍：山東省全省
b、主要工作內(nèi)容
1、檢查對象。
根據(jù)《固定污染源排污許可證質(zhì)量、執(zhí)行報告提交情況全覆蓋檢查工作方案（征求意見稿）》（以下簡稱《雙百方案》），省級生態(tài)環(huán)境部門分兩階段對市級生態(tài)環(huán)境部門已完成檢查的電力、造紙等25個行業(yè)的排污許可證及執(zhí)行報告進行抽查復(fù)核。根據(jù)《2021年度環(huán)評與排污許可監(jiān)管工作方案》（以下簡稱《監(jiān)管方案》），對2020年度核發(fā)的排污許可證及執(zhí)行報告進行抽查，重點抽查重點區(qū)域、重點流域和重點行業(yè)，兼顧污染物排放量大、發(fā)證量多及有特征污染因子的行業(yè)。
2、檢查數(shù)量。
根據(jù)《雙百方案》，抽查復(fù)核火電、印染等25個行業(yè)排污許可證（含執(zhí)行報告）數(shù)量不少于270家（具體按照正式印發(fā)文件執(zhí)行）。根據(jù)《監(jiān)管方案》，抽查2020年度核發(fā)的排污許可證（含執(zhí)行報告）數(shù)量不少于603張。
3、檢查內(nèi)容。
對排污許可證完整性和規(guī)范性進行審核，審核內(nèi)容包括排放口、污染因子、可行技術(shù)、執(zhí)行標準、許可排放量、自行監(jiān)測、臺賬記錄、執(zhí)行報告以及環(huán)境管理要求等。對執(zhí)行報告按時報送情況，及內(nèi)容完整性和規(guī)范性進行審核。抽取部分企業(yè)進行現(xiàn)場評估，對許可證內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性進行檢查。
4、檢查形式。
依托全國排污許可管理信息平臺，采取靶向檢查和隨機抽查相結(jié)合、非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式開展。
三、時間要求
2021年11月30日前完成。
四、保密承諾
供應(yīng)商必須提供保密性承諾函，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行保密，不能用作他途。（詳見附件）
五、提交的成果及支撐材料：
提交成果：《排污許可證質(zhì)量檢查單》、《排污許可證年度執(zhí)行報告內(nèi)容完整性核查單》、《排污許可證年度執(zhí)行報告內(nèi)容規(guī)范性核查單》，電子版 1套。
《山東省排污許可證質(zhì)量抽查和2020年度執(zhí)行報告內(nèi)容完整性和規(guī)范性核查總結(jié)報告》、全省及16市《排污許可證和執(zhí)行報告抽查情況及對策分析報告》。紙質(zhì)4 套、電子版 2 套。
年度核查報告 第10篇
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切實組織好污染源普查技術(shù)報告編寫工作
污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任
同志們：
20__年伊始，為搞好第一次污染源普查技術(shù)報告編寫工作，省污染源普查辦公室決定分別在濰坊和滕州召開污染源普查技術(shù)報告編寫培訓班。這是一次污染源普查工作的盛會，來自十七個市的普查辦技術(shù)人員匯聚一堂，研究如何做好普查技術(shù)報告編寫工作。這次培訓會議，既是一次技術(shù)性的培訓會議，也是一次善始善終做好污染源普查工作的動員會，同時也是各市普查工作經(jīng)驗的相互交流會，與會人員不僅通過培訓掌握編寫技術(shù)報告的方法，又能了解省局對下一步的工作要求，因此這次培訓會議非常重要，是我們高水平高質(zhì)量完成普查任務(wù)的加油站。自20__年普查工作開展以來，全省各級各有關(guān)部門克服困難，做了大量艱苦細致的工作；直接承擔普查任務(wù)的各縣（市、區(qū)）政府，高度重視，認真組織，周密部署，普查工作有序開展；各級普查戰(zhàn)線的同志們、特別是奮斗在一線的基層普查人員，加班加點，任勞任怨，付出了大量的心血和勞動。在此，我代表省環(huán)保局黨組、省污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，向為我省第一次污染源普查工作付出辛勤勞動的各級領(lǐng)導(dǎo)和同志們，表示崇高的敬意和親切的慰問！下面，我講三個方面的內(nèi)容。
一、一年多來普查工作簡要回顧
按照國家和省政府的統(tǒng)一部署，自20__年9月開始，我省污染源普查工作正式展開，20__年是污染源普查的全面普查階段。一年來，各級各部門認真貫徹落實《全國污染源普查條例》和國家污染源普查辦公室有關(guān)文件要求，在時間緊、任務(wù)重的情況下，精心組織，扎實工作，全省污染源普查工作取得了積極進展。20__年6月初，全省140個縣（市、區(qū)）完成工業(yè)源、農(nóng)業(yè)源、生活源和集中式污染治理設(shè)施普查數(shù)據(jù)的縣級直報國家任務(wù)；20__年8月底，在反復(fù)核查基礎(chǔ)上，完成第二次上報的初報工作；9月份后，全省各級認真組織數(shù)據(jù)匯總、審核與分析，對普查數(shù)據(jù)庫進行進一步核實；20__年12月5日，山東省順利完成第二次上報工作（終報）。普查工作取得了階段性的成果?；仡櫼荒甓鄟淼墓ぷ?，主要有以下兩個特點：
一是縣（市、區(qū)）工作扎實認真，普查表填報質(zhì)量較高。進入全面普查階段后，各級各部門認真組織，普查工作穩(wěn)步推進。特別是在基層的普查工作人員，發(fā)揚頑強拼搏的精神，加班加點，任勞任怨，付出了大量的心血和勞動。從前期省普查辦核查情況看，全省大部分地區(qū)縣（市、區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、組織得力，工作人員態(tài)度端正、認真負責、業(yè)務(wù)熟練，能夠比較深入細致地了解普查對象相關(guān)情況，掌握數(shù)據(jù)準確、客觀。在前期工作中，____市領(lǐng)導(dǎo)重視，組織協(xié)調(diào)力度大，普查辦工作人員積極努力，認真負責，表格填報較為規(guī)范完整，質(zhì)量較高。濰坊濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漏填錯填率較低。____等普查表格備案說明整齊規(guī)范、翔實條理。*/*縣等在前期工作進展相對緩慢的情況下，加大工作力度，工作進度和質(zhì)量有較大改善，指標漏填率和差錯率相對較低。__*等工業(yè)污染源總數(shù)較多，工作量相對較大，普查辦人員加班加點，按時完成直報任務(wù)，表格填寫質(zhì)量比較高。__*加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，市、縣兩級表格審核工作深入細致。6月9日至17日，國家普查辦核查組以____為樣本，對我省普查表填報質(zhì)量進行了現(xiàn)場核查。兩市、區(qū)普查工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織得力，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高，得到了國家核查組好評。
二是省、市級匯總分析扎實有效，有力保證了普查數(shù)據(jù)庫質(zhì)量。20__年8月底第二次上報以來，全省普查工作重心轉(zhuǎn)移到匯總分析上來，為確保數(shù)據(jù)準確性，各市普查辦多次向本級局黨組匯報，進行專題研究，組織技術(shù)人員進行多次會審。10月7日至15日，按照國家普查辦新下發(fā)的匯總分析通知和表格要求，省普查辦召集全省業(yè)務(wù)骨干80多人，對全省普查數(shù)據(jù)庫分行業(yè)、分指標進行量化分析，形成數(shù)據(jù)匯總審核工作報告、數(shù)據(jù)匯總分析報告，完善各類經(jīng)濟、社會發(fā)展宏觀數(shù)據(jù)材料，積極迎接國家的檢查工作。為了進一步提高全省污染源普查終報數(shù)據(jù)的質(zhì)量，達到全面消除疑似數(shù)據(jù)，11月26日至12月4日，省普查辦組織各市負責技術(shù)和數(shù)據(jù)處理的業(yè)務(wù)骨干對全省污染源普查終報數(shù)據(jù)進行再次審核，數(shù)據(jù)質(zhì)量進一步提高，于12月5日按時完成上報任務(wù)。20__年10月18日至22日，以國家普查辦陳斌主任帶隊的國家污染源普查數(shù)據(jù)錄入與匯總核查組在我省進行了現(xiàn)場檢查。并以章丘市為樣本，對數(shù)據(jù)錄入工作進行了核查。核查組對我省污染源普查工作取得的成績給予充分肯定，對全省普查戰(zhàn)線同志們的辛勤工作給予很高的評價。
一年多來，污染源普查工作取得的成績，是全省各級各部門共同努力的結(jié)果，與在坐各位的辛勤工作是分不開的，在此，再次代表省環(huán)保局黨組、省污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各級各部門從事普查工作的同志們表示衷心的感謝！
二、統(tǒng)一思想，提高認識，切實組織好技術(shù)報告的編寫工作
20__年是第一次污染源普查的總結(jié)驗收階段，污染源普查技術(shù)報告編寫工作，是今年污染源普查工作的首項重要任務(wù)，是整個污染源普查工作的畫龍點睛之筆。各級普查機構(gòu)要充分認識這項工作的重要性，組織技術(shù)力量，集中時間和精力，認真做好編寫工作。
一是要從落實科學發(fā)展觀的高度，準確認識技術(shù)報告編寫工作的必要性和重要性。第一次污染源普查工作是為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十二個五年計劃和環(huán)保
規(guī)劃服務(wù)的，是為國家和全省環(huán)境保護方面科學決策服務(wù)的。普查數(shù)據(jù)是這次工作的重大成果，不僅提供了全省企業(yè)的污染狀況、排放總量等詳情，而且是實施“十二五”排污總量控制的基礎(chǔ)。技術(shù)報告是普查數(shù)據(jù)的集中體現(xiàn)，通過對數(shù)據(jù)的綜合分析，充分反映這次普查工作的重要性、全面性、指導(dǎo)性。首先，技術(shù)報告是普查成果鑒定的核心報告。技術(shù)報告是反映第一次污染源普查工作全過程的技術(shù)總結(jié)，是第一次污染源普查結(jié)果的集中表征，是普查數(shù)據(jù)邏輯性、合理性、完整性、準確性的系統(tǒng)分析。我們搞污染源普查，不能滿足于成為數(shù)據(jù)的管理員，更重要是成為普查數(shù)據(jù)的分析員，要形成為各級政府和社會所需要的技術(shù)成果。其次，技術(shù)報告是總結(jié)階段工作的基礎(chǔ)。從污染源普查的整體工作看，技術(shù)報告既是對前階段普查工作集文字、數(shù)字、圖形的綜合說明，又是下一步普查公報的基本素材，是普查數(shù)據(jù)開發(fā)利用的基礎(chǔ)。我們以前在1985年搞過工業(yè)源普查，在1988年搞鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)源普查，但這次普查范圍涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活和集中式，普查范圍之廣，普查工作量之大，是前幾次普查所不能比的，因此，技術(shù)報告一定要客觀、充分地反映第一次污染源普查的工作。可以說，技術(shù)報告編寫工作，既是對近一年多來污染源普查質(zhì)量的檢驗，也是各級普查成果的體現(xiàn)，技術(shù)報告完成與否、編寫質(zhì)量高低與否，事關(guān)整個普查工作成敗，關(guān)系著一年多來各級普查機構(gòu)和參與普查的領(lǐng)導(dǎo)、同志們的政績與榮譽，各級各部門一定統(tǒng)一思想，提高認識，認真謀劃，切實組織好污染源普查技術(shù)報告編寫的相關(guān)工作。二是明確時間要求，制定編寫工作計劃。省里已將上半年的工作要點下發(fā)各市。各級各部門要緊緊圍繞黨委、政府和社會的要求，在技術(shù)報告編寫過程中，做到“三個結(jié)合、三個突出”要把普查資料開發(fā)應(yīng)用與當?shù)丨h(huán)保中心工作結(jié)合起來，與“十二五”經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃結(jié)合起來，要突出重點，突出當?shù)靥攸c，突出普查資料開發(fā)應(yīng)用的廣度和深度，最大限度地發(fā)揮普查資料的作用。省普查辦已下發(fā)文件明確今年的工作安排，希望各地提前準備，統(tǒng)籌安排、有序推進。春節(jié)前后一段時間的主要任務(wù)就是報告編寫工作，各級各部門要抓緊時間，結(jié)合各自工作實際，制定切實可行的編制工作計劃、數(shù)據(jù)分析和成果開發(fā)計劃，明確指導(dǎo)思想、目標任務(wù)、組織實施辦法等具體措施，及早著手開展工作。為確保效率和精力，有條件的地方可實行封閉作業(yè)的方式，以排除外界干擾。市級普查機構(gòu)要于2月底前完成兩個報告的編寫，并一式三份報省普查辦。
三是要配齊配強人員，加強人力保障。在總結(jié)表彰階段，省里將開展三類評選活動，第一類是工作成果的評選，根據(jù)技術(shù)報告質(zhì)量和水平、數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用的創(chuàng)新和推廣程度，分別評選出一二三等獎。第二類是科研成果的評選。1985年工業(yè)源普查，就獲得了省級科技進步一等獎。各縣（市、區(qū)）可以根據(jù)當?shù)厍闆r列課題，參加省市科技成果的評選。第三類是榮譽成果的評選，就是評選全國和全省普查工作的先進單位和先進個人。但更重要的還是通過表彰來調(diào)動編寫技術(shù)報告的積極性和創(chuàng)造性。市、縣兩級環(huán)保、農(nóng)業(yè)部門要組織專門寫作班子，專人負責，專職從事技術(shù)報告的編寫工作，同步完成工作報告的編寫，寫作班子原則上不少于3-5人。要加強經(jīng)費保障，確保編寫工作順利進行。期間，省普查辦要組織專項督察，對人員配備不齊、工作開展不力的進行通報。
四是相互協(xié)作，密切配合，齊心協(xié)力開展工作。這次污染源普查的顯著特點之一是涉及范圍廣、參與部門多，是典型的“多線、多兵種作戰(zhàn)”。除環(huán)保部門外，還有農(nóng)業(yè)、畜牧、海洋與漁業(yè)等部門。前期各部門同力協(xié)作順利完成了數(shù)據(jù)采集工作，下一步，我們必須要按照國家和省政府對部門職責的分工安排，切實履行各自職責，并自覺做好相互配合。農(nóng)業(yè)部門除具體做好種植業(yè)污染源普查技術(shù)報告的編寫外，還要充分發(fā)揮在整個農(nóng)業(yè)源普查方面的牽頭、綜合作用，切實組織好農(nóng)業(yè)源普查技術(shù)報告的編寫工作。要通過這次污染源普查工作，極大地密切部門、單位之間的合作關(guān)系，并增進同志間的友情和友誼。
三、對這次培訓提幾點要求
國家污染源普查辦北海培訓會議后，為結(jié)合實際做好我省污染源普查技術(shù)報告的編寫工作，省普查辦在濟南專門召開了技術(shù)報告編寫研討會議，組織部分市普查骨干就技術(shù)報告編寫大綱進行了討論研究，進一步充實完善了編寫綱要，為全省培訓作了比較充分準備。這次培訓的具體內(nèi)容，有關(guān)同志在隨后的培訓中會詳細講解，我就不多說了。為辦好這次培訓，提兩點要求：
一是認真聽講，充分研討。希望大家充分利用兩天的培訓時間，認真聽講，自覺維護秩序，遵守培訓紀律，保證培訓效果。同時希望各位多結(jié)合工作實際，深入思考本地的報告編寫和成果開發(fā)工作。如果有好的想法和工作建議，大家要相互啟發(fā)，相互學習，共同提高，省普查辦的同志要加強交流溝通，共同努力，把技術(shù)報告編寫工作做好。
二是切實搞好會務(wù)保障工作。有關(guān)部門要組織好此次培訓工作，妥善安排食宿，使參會人員能在一個良好的環(huán)境中完成此次培訓課程。
同志們，雖然全面普查階段主要工作已經(jīng)完成，但20__年總結(jié)驗收階段工作任務(wù)還很繁重，我們要在半年時間里“打好三大戰(zhàn)役”，第一大戰(zhàn)役是編寫好技術(shù)報告和工作報告；第二大戰(zhàn)役是建立完善普查檔案，完善普查數(shù)據(jù)庫，搞好開發(fā)應(yīng)用，做好數(shù)據(jù)庫的動態(tài)化管理；第三大戰(zhàn)役是開展總結(jié)驗收，進行表彰獎勵，普查公告等。對于新一年的普查工作，總的要求就是：隊伍不能散，人心不能亂，工作不能斷。希望大家繼續(xù)發(fā)揚認真負責、精益求精、確保質(zhì)量、連續(xù)奮戰(zhàn)的普查精神，再接再厲，確保第一次全省污染源普查任務(wù)的圓滿完成。
