內(nèi)控經(jīng)理崗位要求4篇

第1篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊(cè)、內(nèi)部控制自我評(píng)估制度等制度。

2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計(jì)內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)。

3、 內(nèi)部控制手冊(cè)編制，包括對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并進(jìn)行穿行測(cè)試；

4、 控制測(cè)試

（1） 制定控制測(cè)試方案及具體測(cè)試方法，并完成樣本抽??；

（2） 執(zhí)行控制測(cè)試，并提出修改意見。

5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)情況。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷；

2、熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、同時(shí)擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、具備企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者更佳；

5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識(shí)；

7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神。

第2篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

_ finance， accounting， economics， management or related major undergraduate or above;

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上；

_ 3- year and above e_perience in internal control， accounting firm or internal control and audit work e_perience and background preferred;

具有3年以上企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所或內(nèi)控或內(nèi)審部門工作經(jīng)驗(yàn)及從業(yè)背景優(yōu)先；

_hold a cpa， acca， etc related professional certificate is preferred， skilled use of e_cel and other office software， familiar with opera system is preferred

持有cpa、acca等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先考慮，熟練運(yùn)用e_cel等辦公軟件，有使用opera經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

_with strong organization and coordination， communication， logic analysis and project management skills， high principle-oriented

具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通、邏輯分析及項(xiàng)目管理能力，原則性強(qiáng)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;

3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

任職要求:

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證，35歲以內(nèi);

2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。

財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位

第4篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;

10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

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