包括什么內(nèi)容
1. 目的與適用范圍：明確作業(yè)規(guī)程的制定目的，以及適用于哪些部門或崗位。
2. 術(shù)語定義：列出規(guī)程中涉及的專業(yè)術(shù)語，以便理解。
3. 職責分工：詳細說明各角色在執(zhí)行規(guī)程中的職責。
4. 操作流程：詳述作業(yè)的步驟，包括準備、執(zhí)行、檢查和收尾階段。
5. 注意事項：列出操作中可能遇到的問題及預防措施。
6. 應急處理：規(guī)定異常情況下的應對策略。
7. 記錄與報告：規(guī)定相關記錄的保存方式和報告流程。
編制指南
1. 依據(jù)與參考：規(guī)程應基于現(xiàn)有的法規(guī)、政策、標準或最佳實踐。
2. 實地調(diào)研：了解實際工作環(huán)境，收集一線操作者的建議。
3. 專家咨詢：請教相關領域的專家，確保規(guī)程的專業(yè)性。
4. 文檔格式：保持清晰、簡潔，便于閱讀和執(zhí)行。
5. 審核與修訂：多輪審閱，確保內(nèi)容準確無誤，適時更新。
6. 培訓與實施：編制完成后，組織培訓，確保員工理解和掌握規(guī)程。
復審規(guī)定
1. 定期審查：每年至少進行一次全面復審，以適應變化的業(yè)務需求。
2. 變更觸發(fā)因素：當法規(guī)更新、設備升級或安全事故發(fā)生時，應及時修訂規(guī)程。
3. 復審流程：由相關部門負責人或指定人員負責，涉及變更時需經(jīng)過審批。
4. 員工反饋：鼓勵員工提出改進建議，納入復審考慮。
5. 記錄管理：保存復審記錄，跟蹤修改歷史，確保可追溯。
在編寫作業(yè)規(guī)程時，務必結(jié)合具體工作場景，確保規(guī)程的實用性和可操作性。規(guī)程應當是指導而非束縛，它應隨著業(yè)務的發(fā)展而進化，不斷優(yōu)化以提高工作效率和安全性。規(guī)程的執(zhí)行和遵守是每個員工的責任，需要大家共同參與，以實現(xiàn)規(guī)范化、標準化的工作流程。
編制作業(yè)規(guī)程范文
第1篇 掘進工作面作業(yè)規(guī)程編制
第一條 作業(yè)規(guī)程的編制依據(jù)：
（一） 經(jīng)過審批的礦井施工圖設計；
（二） 經(jīng)過審批的巷道設計；
（三） 經(jīng)過審批的地質(zhì)報告、工作面地質(zhì)說明書、相關地質(zhì)預測預報和素描資料；
（四） 煤質(zhì)預測報告；
（五） 技術(shù)裝備；
（六） 《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《煤炭工業(yè)技術(shù)政策》、《公司生產(chǎn)技術(shù)管理若干規(guī)定》、《安全質(zhì)量標準化標準考核評級辦法實施細則匯編》、《公司“一通三防”管理實施細則》及各工種勞動定額。
（七） 相關管理制度，如施工交接班制度、機電設備維修保養(yǎng)制度、“一通三防”管理制度。
（八） 鄰近采區(qū)或相鄰礦井類比礦壓觀測資料。
第二條 掘進工作面都必須按照“正規(guī)循環(huán)作業(yè)”的要求，進行編制作業(yè)規(guī)程。
第三條 掘進工作面都必須按照作業(yè)規(guī)程編制方法進行編制，有瓦斯、涌水、火燒區(qū)、火區(qū)、構(gòu)造等地段必須編制專門的安全措施，以確保安全生產(chǎn)。
第四條 臨時施工或巷道維修等工程，施工前必須制定安全技術(shù)措施，嚴禁在無安全技術(shù)措施的前提下進行施工作業(yè)。
第五條 所有掘進工作面在掘進施工過程中，如遇地質(zhì)變化時都必須制定安全措施或變更作業(yè)規(guī)程，由技術(shù)副經(jīng)理組織初審并上報批準后，方可繼續(xù)施工。
第六條 凡作業(yè)規(guī)程中所涉及的頂板支護方式、支護強度計算、設備選型計算、供電負荷計算、通防配風量計算、供排水計算、工藝參數(shù)計算、經(jīng)濟技術(shù)指標統(tǒng)計核算等要按礦井自然條件、生產(chǎn)裝備條件、管理水平等實際情況確定，并執(zhí)行公司相關規(guī)定，不得采用不切合實際的計算方法。
第七條 工作面要采用行之有效的新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料和新的管理技術(shù)。采用先進的勞動定額和合理的勞動組織，在技術(shù)經(jīng)濟指標上，充分體現(xiàn)“高起點、高技術(shù)、高質(zhì)量，高效率、高效益”的一流礦井生產(chǎn)管理水平。
第八條 掘進工作面作業(yè)規(guī)程編寫內(nèi)容
（一） 工程概況
主要編寫內(nèi)容：巷道名稱及掘進工作面位置、相鄰巷道的關系，巷道用途工程量及開竣工時間。
附圖：按比例繪制的巷道布置平面圖。
（二） 地面相對位置及地質(zhì)情況
1、 地面相對位置及鄰近采區(qū)開采情況
巷道相應的地面位置、標高，區(qū)域內(nèi)的水體和地物對工程的影響情況；分析老空水、火、瓦斯對工程的影響。
2、 煤層賦存特征及地質(zhì)構(gòu)造
敘述煤層產(chǎn)狀、厚度、結(jié)構(gòu)及頂?shù)装鍘r性特征分析，預測巷道瓦斯涌出量、煤層自然發(fā)火期、爆炸指數(shù)等。描述巷道預測的地質(zhì)構(gòu)造及對生產(chǎn)的影響。
主要圖件：工作面井上下對照圖；掘進工作面地質(zhì)預想剖面圖；掘進工作面地層綜合柱狀圖。
3、 水文地質(zhì)
描述巷道區(qū)域的主要水源，有影響的含水層厚度、涌水形式、最大最小涌水量補給關系、影響程度；分析相鄰老巷、老空積水、鉆孔終孔位置、封孔質(zhì)量、構(gòu)造導水等對施工安全的影響程度。
（三） 巷道布置及支護說明
1、 巷道布置，主要描述層位、斷面、開口的位置、方位角等。
2、 支護設計，根據(jù)巷道圍巖性質(zhì)，礦壓觀測資料，施工現(xiàn)場實際情況，選擇科學的支護設計，確定巷道的支護形式、參數(shù)等；巷道支護設計可采用解析法、工程類比法；復合頂板或特殊地段需要錨索支護時，可根據(jù)現(xiàn)場實際確定錨索長度及布置方式；受二次采動影響的巷道有底鼓的應明確防治辦法。
附圖：按比例繪制的巷道支護平、斷面圖（比例為1：2000或1：5000）。
（四） 工程施工方法及工藝
主要編寫內(nèi)容：工程施工破、裝、運、支等環(huán)節(jié)工藝；工作面設備配備及技術(shù)特征；循環(huán)作業(yè)圖表。主要圖表：設備進刀方式及進刀順序圖(或爆破炮眼布置圖)；設備配備及技術(shù)特征表；掘進循環(huán)進度圖；工作面支護布置圖；工作面循環(huán)作業(yè)圖表；工作面勞動組織表。
（五） 工作面生產(chǎn)系統(tǒng)
主要編寫內(nèi)容：主、輔運輸系統(tǒng)；通風系統(tǒng)（工作面風量計算，局部通風機及風筒選型）；供電系統(tǒng)；供水、防塵系統(tǒng)；排水系統(tǒng)；通訊系統(tǒng)；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其它生產(chǎn)系統(tǒng)。主要圖件：運輸系統(tǒng)圖；通風系統(tǒng)圖；供電系統(tǒng)圖；供水系統(tǒng)圖；排水系統(tǒng)圖、防塵灑水系統(tǒng)圖；通訊系統(tǒng)圖；工作面安全監(jiān)測系統(tǒng)布置圖 (生產(chǎn)系統(tǒng)圖紙可根據(jù)具體情況合并為一張圖紙)。
（六） 工作面工程質(zhì)量
主要編寫內(nèi)容：工作面工程質(zhì)量、機電設備管理及文明衛(wèi)生管理標準；主要圖表：工作面工程質(zhì)量、機電設備管理標準。
（七） 勞動組織及工作面主要經(jīng)濟技術(shù)指標
主要編寫內(nèi)容：勞動掘進作業(yè)方式、勞動組織、出勤率；編制主要經(jīng)濟技術(shù)指標表。
第2篇 地下金屬礦山掘進作業(yè)規(guī)程編制規(guī)定
作業(yè)規(guī)程是金屬非金屬地下礦山企業(yè)安全生產(chǎn)“三大規(guī)程”之一,是企業(yè)每個職工入井前必須學習并牢記的“法規(guī)”。作業(yè)規(guī)程不但規(guī)定了井下職工安全施工的程序,也規(guī)定了對施工所需設備、設施的配置及安全行人、供電、通風、運輸?shù)劝踩胧??？茖W、合理、全面的作業(yè)規(guī)程能起到指導生產(chǎn)、促進技術(shù)進步、保障施工安全和提高經(jīng)濟效益的作用。根據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》,結(jié)合企業(yè)實際,特制定掘進作業(yè)規(guī)程編制的規(guī)定。
一、作業(yè)規(guī)程的編制內(nèi)容
不同地點的作業(yè)環(huán)境,其規(guī)程編制的內(nèi)容也不相同。作業(yè)規(guī)程應具有針對性的措施,根據(jù)施工地點的特殊情況編制,一般情況下掘進作業(yè)規(guī)程包括圖表、文字等內(nèi)容。
(一)圖表部分
圖表部分包括以下內(nèi)容:
(1)巷道施工建設平面圖。
(2)巷道支護斷面圖(應明確規(guī)定各類管、線、運輸、排水設施、人行道布置與尺寸、支護形式及其材料、規(guī)格、棚距、臨時支架與永久支護、永久支護與工作面的最小和最大距離)。
(3)交岔點施工平面、剖面圖。
(4)鉆眼爆破說明書與工藝流程圖。
(5)裝藥結(jié)構(gòu)示意圖。
(6)超前支護平面、剖面圖。
(7)掘進機械化及工藝流程與設備圖。
(8)通風系統(tǒng)圖。
(9)避災路線圖。
(10)通風監(jiān)測儀表布置圖。
(11)供電系統(tǒng)圖。
(12)風水管路路線圖。
(13)裝碴子(礦石)運料路線圖。
(14)放炮設崗示意圖。
(15)絞車安設平面、剖面圖(使用絞車時)。
(16)其它設備(耙裝機、掘進機等)安設平、剖面圖。
(17)風量計算表。
(18)勞動組織和正規(guī)循環(huán)圖表。
(19)主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。
(20)其它需要補充說明的圖表。
(二)文字部分
1.工程概況
主要概述巷道用途、工程量、支護形式、施工要求及說明、掘進方式及運輸方式、掘進巷道范圍內(nèi)已有的采掘情況等。
2.安全制度
(1)工作面交接班制度,包括班隊長、氣檢員、安檢員、值班電鉗工、放炮員及其他特殊工種的交接班制度。
(2)工程質(zhì)量驗收制度,包括對施工單位驗收項目及質(zhì)量標準。(3)巷道維修制度。
(4)機電設備維修保養(yǎng)制度。
(5)放炮制度。
(6)作業(yè)場所空氣中粉塵和有害氣體管理制度。
3.安全技術(shù)措施
(1)開工措施。
(2)打眼措施,含風鉆、電鉆或使用其它工具打眼的安全措施。
(3)放炮措施,含做引藥及裝藥的安全措施;連線放炮安全措施;瞎炮、殘炮處理的安全措施;防止放炮崩倒支護的安全措施;放炮停、送電安全措施。
(4)裝運措施,含采用普通法掘進天井、溜井人工裝碴子(礦石)的安全措施;采用吊罐法掘進天井裝運碴子(礦石)的安全措施;在傾斜、平巷掘進施工時,采用裝巖機、耙斗裝巖機、鏟運機、裝運機或人工出碴的安全技術(shù)措施。
(5)支護措施,含支護技術(shù)質(zhì)量標準;臨時支護或超前支護安全措施;架棚、打錨桿、砌碹或噴射混凝土的安全措施;巷道交岔口架設抬棚的安全措施。
(6)過地質(zhì)變化帶的措施,含探石門、過斷層、破碎帶、防止片幫、冒頂及冒頂時的處理措施。
(7)防治水的措施,含探老硐、老空水的安全措施。
(8)通風、防塵管理措施,含有害氣體涌出量、通風量、綜合防塵等安全措施。
(9)巷道貫通措施(專題呈報)。
(10)機電設備管理措施,含機電設備安裝及使用的安全措施。
(11)地質(zhì)說明書,應含巷道礦體和圍巖的特征及其柱狀圖,掘進范圍內(nèi)預計水文地質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造、斷層參數(shù)及其平面、剖面圖。
二、規(guī)程編制的基本要求
(1)規(guī)程必須按照采區(qū)設計要求進行編制,開拓工作面規(guī)程必須按照水平延深、區(qū)域及采區(qū)設計要求進行編制,施工單位主管技術(shù)人員對作業(yè)規(guī)程的編制負主要責任。
(2)地測部門應根據(jù)設計、開拓、掘進、回采工程的需要,超前提出地質(zhì)說明書,詳細匯集該設計施工作業(yè)范圍的地質(zhì)和水文地質(zhì)資料,并對資料的使用提出意見和說明,作為設計、施工規(guī)程編制工作的依據(jù)。
(3)施工單位的技術(shù)人員要認真閱讀消化水文、地質(zhì)資料,并同地測人員共同進行現(xiàn)場調(diào)研核實。
(4)編制前在主管工程師指導下,施工單位主管技術(shù)人員要召開工人、技術(shù)人員、管理人員三結(jié)合的座談會,廣泛征求意見,集中群眾智慧和經(jīng)驗,使規(guī)程具有科學性、針對性和可操作性,并對可能發(fā)生的情況做出超前性預測。
(5)規(guī)程由施工單位技術(shù)人員負責編制,要求內(nèi)容精煉,不得模棱兩可,照抄照搬。凡已在《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》中有明確規(guī)定的,可不再編入作業(yè)規(guī)程。規(guī)程用語要求準確規(guī)范,圖紙清晰整齊。
(6)編制規(guī)程必須具備下列文件:
①經(jīng)過審批的采區(qū)設計,施工圖紙或業(yè)務聯(lián)系書;
②經(jīng)過審批的該分階段的地質(zhì)說明書;
③掘進各工種的操作規(guī)程,工種崗位責任制;
④有關的安全制度;
⑤鄰近采礦場的礦壓觀測資料;
⑥地測部門于工作面開工前一個月提出的地質(zhì)報告書;
⑦機電科于工作面開工前一個月提供的設備布置、供電系統(tǒng)、管路系統(tǒng)和通風照明等圖紙;
⑧生產(chǎn)技術(shù)科提供的新工作面主要技術(shù)要素,支護形式,頂板管理等要求。
三、編制規(guī)程應注意的事項
(1)平面位置圖應正確選擇比例尺。
(2)已掘巷道和待掘巷道分別用實線和虛線表示;所有巷道均應標名稱,待掘巷道標明設計參數(shù)。
(3)必須采用地測部門提供的水文地質(zhì)情況。
(4)巷道斷面應包括管線及人行道布置;尺寸標準要齊全,使用法定計量單位。
(5)在掘進方式中應簡明介紹施工方案,詳細介紹特殊的施工方法。
(6)爆破圖表須是三面投影圖并標明每次放炮最大裝藥量。
(7)應定性定量地說明風機安裝地點及檢測儀表的布置位置。
(8)斜巷運輸安全設施的名稱及安裝位置。
(9)必要的探放水措施。
(10)特殊地點的施工方法及安全技術(shù)措施。
(11)正規(guī)循環(huán)圖表及主要技術(shù)指標要合理并具有一定的先進性。
(12)避災路線圖要分別用紅綠兩種顏色標明火災及水災的避災路線。
四、規(guī)程的審批
(1)規(guī)程編制實行二審制。規(guī)程編制后,首先由主管工程師組織施工單位技術(shù)人員、部分現(xiàn)場管理人員和老工人進行初審。然后由礦總工程師(主管副總)組織有關職能科室及施工單位(隊長、技術(shù)人員)參加終審。終審前要提前通知有關單位或人員做好準備,以提高終審質(zhì)量。參加會審人員要簽到,會審要有詳細記錄,并由主持會審的總工程師總結(jié),提出會審意見。
(2)規(guī)程簽批后應報上級單位備案,對采用新技術(shù)、新工藝、新裝備的工作面或有“一通三防”和沖擊地壓、天窗、陷落柱、地下溶洞等重大技術(shù)問題的工作面規(guī)程,要報上級有關部門審查批準。
(3)礦總工程師對規(guī)程的審批負主要責任,主管副總工程師對總工程師負責。
五、審批規(guī)程需要把關的主要內(nèi)容
為杜絕審批規(guī)程出現(xiàn)漏洞,收到規(guī)程后要全面對規(guī)程進行審查,并重點把關下列內(nèi)容:
(1)巷道的巖層性質(zhì)、涌水量、地質(zhì)構(gòu)造、穿層巷道剖面圖。
(2)巷道的技術(shù)特征、設計規(guī)格、支護方式、圖紙符合設計要求。
(3)施工組織、掘進方式、循環(huán)形式及進度。
(4)開門點、過停采線、特殊工程、臨時支護及永久支護的措施。
(5)通風系統(tǒng)的合理性,放炮、防塵、有害氣體檢測等措施的完善情況。
(6)壓風、排水、供電系統(tǒng)的設備布置,系統(tǒng)合理性及圖表的準確情況。
(7)避災路線的合理性,水、火、有害氣體防控、頂板管理安全措施的針對性。
(8)循環(huán)作業(yè)圖表及勞動組織的合理性。
(9)經(jīng)濟技術(shù)指標齊全、合理,符合實際,有一定的先進性。
(10)提高礦石質(zhì)量的措施。
(11)圖表齊全,文圖一致。
六、規(guī)程的學習貫徹
(1)規(guī)程經(jīng)審查簽批生效后,施工單位技術(shù)主管首先要組織隊技術(shù)、管理人員進行學習,然后組織在本工作面作業(yè)的全體職工學習貫徹。有關職能部門和輔助配合單位,組織有關管理人員及職工學習貫徹相關條款。
(2)學習貫徹規(guī)程要有學習記錄,參加學習規(guī)程和組織學習貫徹的人員都要簽字。
(3)規(guī)程學習貫徹完后,管理人員和施工人員都必須參加考試。對考試不及格者要補考,不補考或補考不及格者不準上崗。
(4)在工作面掘進過程中,每隔1-2個月重新組織學習貫徹一次規(guī)程,在學習貫徹規(guī)程的同時,還要對《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》的有關內(nèi)容一并學習貫徹。
(5)規(guī)程的貫徹必須由施工單位技術(shù)人員進行講解,要結(jié)合實際、圖文并茂地向施工和管理人員貫徹清楚,不能照本宣科,礦主管工程師要進行指導考核。
(6)施工單位主管技術(shù)人員對規(guī)程貫徹負主要責任。
七、規(guī)程的落實
(1)施工單位的全體管理人員和工人都必須按照規(guī)程要求進行指揮和操作,落實規(guī)程規(guī)定,嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
(2)所有管理人員都是在現(xiàn)場落實規(guī)程的責任者,隊長(含主管副隊長)對規(guī)程落實負主要責任;技術(shù)人員對規(guī)程落實負技術(shù)管理責任;班組長對規(guī)程落實負現(xiàn)場管理責任。
(3)各隊要根據(jù)本規(guī)定要求,結(jié)合實際制定實施細則,并報礦備案。施工單位技術(shù)人員每旬要組織一次本單位規(guī)程對號檢查活動,嚴格考核,獎懲兌現(xiàn)。
(4)礦主管副總、主管工程師要把規(guī)程的貫徹執(zhí)行落實情況做為技術(shù)管理的重要內(nèi)容,每月組織有關業(yè)務科室進行一次所轄規(guī)程對號檢查,并做好規(guī)程對號檢查記錄,提出規(guī)程落實整改意見,重大問題向礦技術(shù)專業(yè)會議或安全辦公會議報告。
(5)規(guī)程執(zhí)行完畢后,施工單位技術(shù)負責人應對規(guī)程執(zhí)行情況進行系統(tǒng)總結(jié),查找不足,吸取經(jīng)驗教訓?？偨Y(jié)應報礦主管工程師和總工程師(主管副總)審閱,并作為技術(shù)業(yè)務工作考核內(nèi)容之一。
(6)礦安全監(jiān)察部門對規(guī)程的落實負監(jiān)督檢查管理責任。
八、規(guī)程的完善
(1)規(guī)程在執(zhí)行過程中,如發(fā)現(xiàn)問題或遇有情況變化,施工單位主管技術(shù)人員要及時修改補充,并按有關程序,批準生效后執(zhí)行。
(2)礦有關職能部門應定期檢查監(jiān)督規(guī)程執(zhí)行情況,及時向施工單位提出修改完善意見,確保規(guī)程具有科學性、針對性和可操作性。
(3)主管工程師對規(guī)程的修改完善負主要管理責任;施工單位主管技術(shù)人員對規(guī)程的修改完善負直接責任。
總之,規(guī)程的編審是一項嚴謹細致的工作,來不得半點馬虎;要熟悉現(xiàn)場,熟悉設計圖紙及整個礦井生產(chǎn)系統(tǒng);加強同業(yè)務科室聯(lián)系,及時索取各種資料,征求隊有關人員意見,上下聯(lián)系,開動腦筋,解放思想,編審實施好每一個規(guī)程,確保礦井掘進工作的安全生產(chǎn)。
(春天故事)
第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
確保質(zhì)量體系文件編制、發(fā)放的規(guī)范性、相容性和有效性。
2.0適用范圍
適用于質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放及標識的實施。其他類文件如通告、通知等不在此規(guī)程適用范圍內(nèi)。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責批準《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。
3.2品質(zhì)部負責組織編寫和審核《質(zhì)量手冊》和《程序文件》批準《作業(yè)指導書》。
3.3各部門負責人負責編寫或組織編寫并審核本部門的作業(yè)指導書。
3.4品質(zhì)部是《程序文件》和《作業(yè)指導書》編寫的組織部門并負責編寫程序文件和公司通用的《作業(yè)指導書》,負責公司通用作業(yè)指導書的審核。
4.0程序要點
4.1文件范圍的界定。本規(guī)程所指文件包括:
4.1.1《質(zhì)量手冊》。
《質(zhì)量手冊》是公司文件化質(zhì)量體系的a級文件,是文件質(zhì)量體系的總綱。
4.1.2《程序文件》。
《程序文件》是公司文件化質(zhì)量體系的b級文件,是公司《質(zhì)量手冊》(a級文件)的展開和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何實施和控制。
4.1.3《作業(yè)指導書》。
《作業(yè)指導書》是公司文件化質(zhì)量體系的c級文件,是程序文件的開展、支持細化,它主要描寫一項具體的活動、工作和作業(yè)怎樣進行或進行的依據(jù)、要求、規(guī)定和規(guī)范。
4.2根據(jù)控制的需要選定的要素可以由一個程序文件描述,也可以由多個程序文件描述。
4.3作業(yè)指導書的描述形式。作業(yè)指導書的描述形式可以是下列形式的一種或其任意組合。
4.3.1文字、圖表、圖形、符號、圖樣等形式編制的文件。
4.3.2規(guī)定、規(guī)范、條例、制度、辦法、規(guī)則、大綱、計劃、要點、標準等名稱編制的標準作業(yè)規(guī)程。
4.4文件內(nèi)容的要求。
4.4.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容應滿足下列要求:
(1)符合iso9000標準要求;
(2)滿足本公司提供物業(yè)管理(服務)要求
(3)切合本公司實際;
(4)遵守相關法規(guī)、條理的規(guī)定和要求。
4.4.2程序文件的內(nèi)容應滿足下列要求:
(1)滿足iso9000標準的全部要求;
(2)覆蓋公司所提供管理服務的全部階段;
(3)切合公司實際;
(4)符合相關法規(guī)、條例的要求。
4.4.3標準作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容應滿足下列要求:
(1)滿足程序文件的規(guī)定和iso9000標準的相關要求;
(2)具有可操作性、可檢查評價性;
(3)繁簡程度與所需技能和員工的培訓程度/資格相適應。
4.4.4標準作業(yè)規(guī)程編制的數(shù)量與滿足需要相適應。如果沒有標準作業(yè)規(guī)程就不能不能保證管理工作和服務質(zhì)量,即使簡單的過程和作業(yè)也應形成標準作業(yè)規(guī)程或在標準作業(yè)規(guī)程中予以描述和規(guī)定。
4.5質(zhì)量體系文件的構(gòu)成。
4.5.1程序文件描述的層次按下列順序:
(1)目的;
(2)適用范圍;
(3)職責;
(4)程序要點;
(5)記錄;
(6)相關支持文件;
(7)附錄。
4.5.2程序文件的結(jié)構(gòu)按下列順序排列組成:
(1)封面;
(2)內(nèi)頁;
(3)更改記錄。
4.5.3作業(yè)指導書描述的層次和結(jié)構(gòu)可以參照程序文件的層次編寫,也可以根據(jù)文件表達的形式和內(nèi)容進行編排。
4.6文件條款編號。
4.6.1文件條款用阿拉伯數(shù)字和小寫英文字母組合表達。
4.6.2文件條款以四個層次為限,分別是條、款、項、點。
4.6.3條款和文字排列規(guī)則符合示例:
1.0目的(條)
1.1為確保文件的分類(款)
1.1.1程序文件(頂)
(1)程序文件的分類(點)
4.7文件的標識。
4.7.1文件在質(zhì)量體系中層次的標識識別如下:
(1)用文件封面給出的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》或《作業(yè)指導書》予以識別;
(2)用文件編碼予以識別,文件的編碼按《質(zhì)量體系文件編碼管理文件》執(zhí)行。
4.7.2文件版本的識別如下:
(1)文件封面上為出版本標識,首版為a,二版為b,以此類推;
(2)文件內(nèi)頁、文標給出的版本標識
a/o――既標識此頁為首頁,以此類推
4.7.3文件更改狀態(tài)的識別:
(1)文件內(nèi)文標版本欄給出的標識
a/o――未經(jīng)更改的文件為0,第一次更改的文件為1,以此類推
(2)文件中更改記錄頁中做出的記錄。
4.8文件發(fā)布。
4.8.1文件發(fā)布前需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核批準。
4.8.2文件發(fā)布范圍、文件的符合性、完整性、適用性、規(guī)范化是審核批準人審批的內(nèi)容。
4.8.3品質(zhì)部在文件發(fā)布前應填寫相關表格,確保只有經(jīng)過批準的文件才能發(fā)布。
4.9文件的發(fā)放。
4.9.1文件的發(fā)放由品質(zhì)部按批準的范圍發(fā)放。
4.9.2文件發(fā)放前應對受控文件進行編號并對每份文件加蓋藍色《受控文件》印章及編碼。非受控文件不編號,僅在封面加蓋《非受控文件》藍色印章。
4.10文件補發(fā)。由于工作的需要或原文件丟失、破損,需要補發(fā)文件時,應按下列規(guī)定辦理。
4.10.1申請方填寫《文件審批箋》經(jīng)所有部門負責人審核,管理者代表批準后方可予以補發(fā)。
4.10.2文件補發(fā)需執(zhí)行文件發(fā)放的相關規(guī)定。
4.11文件發(fā)布、發(fā)放過程中形成的記錄由記錄實施部門保存,保存期3年。歸檔文件形成的記錄按相關文件規(guī)定辦理。
5.0記錄
5.1《文件更改申請表》文件編碼:
5.2《文件發(fā)放記錄》文件編碼:
6.0相關支持文件
第4篇 某物業(yè)管理會計報表編制標準作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理會計報表編制標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范會計報表編制工作 , 確保會計報表的編制準確、報送及時。
2.0 適用范圍
適用于物業(yè)管理公司及其下屬管理處的報表編制工作。
3.0職責
3.1公司 / 管理處會計負責會計報表的編制工作。
3.2公司財務部主管負責報表的審核及報送工作。
4.0程序要點
4.1資產(chǎn)負債表
4.1.1資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)項目內(nèi)容 :
a) 流動資產(chǎn)。包括 :
一一貨幣資金 ;
一一短期投資 ;
一一應收票據(jù) ;
一一應收賬款 ;
一一應收補貼款 ;
一一其他應收款 ;
一一存貨 ;
一一待攤費用 ;
一一待處理流動資產(chǎn)凈損失等。
b) 長期投資。包括 :
一一股權(quán)投資 ;
一一債券投資等。
c) 固定資產(chǎn)。包括 :
一一固定資產(chǎn)原價 ;
一一備抵的累計折舊 ;
一一固定資產(chǎn)凈值 ;
一一固定資產(chǎn)清理 ;
一一在建工程 ;
一一待處理固定資產(chǎn)凈損失等。
d) 其他長期資產(chǎn)。包括 :
一一無形資產(chǎn) ;
一一遞延資產(chǎn) ;
一一其他長期資產(chǎn) ;
一一遞延稅款借項。
4.1.2資產(chǎn)負債表的負債及所有者權(quán)益項目內(nèi)容 :
a) 流動負債。包括 :
一一一短期借款 ;
一一應付賬款 ;
一一其他應付款 ;
一一應付工資 ;
一一應付福利費 ;
一一未交稅金 ;
一一未付利潤 ;
一一其他未交款 ;
一一預提費用 ;
一一年內(nèi)到期的長期負債等。
b) 長期負債。包括 :
一一長期借款 ;
一一應付債券 ;
一一長期應付款 ;
一一住房周轉(zhuǎn)金等。
e) 所有者權(quán)益。包括 :
一一實收資本 ;
一一資本公積 ;
一一盈余公積 ;
一一未分配利潤等。
4.1.3資產(chǎn)負債表的編制方法 :
a) 公司 / 管理處會計在填制資產(chǎn)負債表時 , 應分別填列年初數(shù)和 期末數(shù)的金額:
一一 年初數(shù)欄內(nèi)的各項數(shù)據(jù),應根據(jù)上年末資產(chǎn)負債表的期末數(shù)欄內(nèi)數(shù)字填列 ;
一一 期末數(shù)主要根據(jù)總分類賬戶和有關明細賬戶填列。
b) 公司 / 管理處會計在填列資產(chǎn)負債表時 , 可以按照不同的方法填列相關的項目 ;
c) 根據(jù)總賬或明細賬的期末余額直接填列的項目 :
一一壞賬準備 ;
一一其他應收款 ;
一一固定資產(chǎn) ;
一一累計折舊 ;
一一固定資產(chǎn)清理 ;
一一在建工程 ;
一一遞延資產(chǎn) ;
一一短期借款 ;
一一其他應付款 ;
一一應付工資 ;
一一應付福利費 ;
一一應交稅金 ;
一一未付利潤 ;
一一其他未交款 ;
一一實收資本 ;
一一資本公積 ;
一一盈余公積等。
d) 根據(jù)有關賬戶的期末余額合并填列的項目 :
一一貨幣資金 ;
一一應收賬款 ;
一一存貨 ;
一一應付賬款 ;
一一待攤費用 ;
一一預提費用等。
e) 根據(jù)有關賬戶的期末余額計算分析填列的項目 :
一一應收賬款凈額 ;
一一固定資產(chǎn)凈值 ;
一一長期借款 ;
一一長期應付款 ;
一一未分配利潤 ;
一一待處理流動資產(chǎn)凈損失 ;
一一待處理固定資產(chǎn)凈損失等
4.2主要稅金應交明細表
4.2.1主要稅金明細表是資產(chǎn)負債表的附表。
4.2.2主要稅金明細表主要反映公司增值稅、消費稅、營業(yè)稅、城市維護建設費、企業(yè)所得稅等主要稅種應交、已交與未交的增減變動情況。
4.2.3主要稅金應交明細表的編制方法 :
a) 公司 / 管理處會計可按照下列方法編制主要稅金明細表 :
一一有關增值稅項目 , 應根據(jù) 應交稅金一應交增值稅 明細賬及其所屬明細項目分別填列 ;
一一有關消費稅項目,應根據(jù)應交稅金一應交消費稅明細賬分析計算填列 ;
-一有關營業(yè)稅項目,應根據(jù)應交稅金一應交營業(yè)稅明細賬分析計算填列 ;
一一有關城市維護建設稅項目,應根據(jù)應交稅金一應交城市維護建設稅 明細賬分別計算填列 ;
一 -有關企業(yè)所得稅項目,應根據(jù)應交稅金一應交所得稅明細賬分析計算填列工
b) 公司 / 管理處會計在編制主要稅金應交明細表時 , 可根據(jù)下列計算公式 , 分析卡算相關項目 :
一一增值稅期末未抵扣數(shù) = 期初未抵扣數(shù) + 銷項稅額 -進項稅額 ;
一一增值稅期末未交數(shù) = 年初未交數(shù) + 本期轉(zhuǎn)人數(shù) -本期已交數(shù) ;
一 -消費稅期末未交數(shù) = 期初未交數(shù) + 應交數(shù) -己支數(shù) ;
一一營業(yè)稅期末未交數(shù) = 期初未交數(shù) + 應交數(shù) -己交數(shù) ;
一一城市維護建設稅期末未交
數(shù) = 期初未交數(shù) + 應交數(shù) -已交數(shù) ;
一一企業(yè)所得稅期末未交數(shù) = 期初未交數(shù) + 應交數(shù) -已交數(shù)。
4.3損益表
4.3.1公司 / 管理處會計編制損益表 , 應從公司的營業(yè)收人開始 , 采a) 用多步式結(jié)構(gòu) :1 計算經(jīng)營利潤 :
經(jīng)營利潤 = 營業(yè)收人 -營業(yè)費用 -營業(yè)稅金及附加 ;
b) 計算營業(yè)利潤 :
營業(yè)利潤 = 經(jīng)營利潤 -管理費用 -財務費用 ;
c) 計算利潤總額 :
利潤總額 = 營業(yè)利潤 + 投資收益 + 補貼收人 + 營業(yè)外收人
-營業(yè)外支出 + 以前年度損益調(diào)整 ;
d 計算凈利潤 :
凈利潤 = 利潤總額 -所得稅。
4.3.2損益表的編制方法 :
a) 公司 / 管理處會計應根據(jù)損益類總分類賬戶凈發(fā)生額填列損益表的 本月數(shù)欄目 ;
b) 如編制年度損益表 , 應填列上年全年累計發(fā)生額,并將本月數(shù)改為上年數(shù)
c) 公司 / 管理處會計應根據(jù)各損益類總分類賬戶的累計凈發(fā)生額填列本年累計數(shù),或者根據(jù)上月本表的本年累計數(shù),加上本月本表的 本月數(shù)填列 ;
d) 損益表各項目內(nèi)容的填列方法如下 :
一一 營業(yè)收人 項目。根據(jù) 營業(yè)收人 賬戶的發(fā)生額填列 ;
一 - 營業(yè)成本 項目。根據(jù) 營業(yè)成本 賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 營業(yè)費用 項目。根據(jù) 營業(yè)費用 賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 營業(yè)稅金及附加項目。根據(jù)營業(yè)稅金及附加賬戶發(fā)生額填列;
一一 管理費用 項目。根據(jù) 管理費用 賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 財務費用 項目。根據(jù) 財務費用 賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 補貼收人 項目。根據(jù) 補貼收人 賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 營業(yè)外收人 項目。根據(jù) 營業(yè)外收人 賬戶發(fā)生額填列 ; 一一 營業(yè)外支出 項目。根據(jù) 營業(yè)外支出 賬戶發(fā)生額填列;
一一以前年度損益調(diào)整項目。根據(jù)以前年度損益調(diào)整賬戶發(fā)生額填列 ;
一一 利潤總額 根據(jù) 計算利潤總額 公式計算結(jié)果填列。如為虧損, 則以 一 在本項目內(nèi)填列 ;
一一 所得稅 項目。根據(jù) 所得稅 賬戶發(fā)生額填列 ;
-一 凈利潤 項目。根據(jù) 計算凈利潤 公式計算結(jié)果填列。如虧損 , 以 一 在本項目內(nèi)填列。
4.4利潤分配表
4.4.1利潤分配表是損益表的附表。
4.4.2公司 / 管理處會計應從稅后利潤(凈利潤)開始編制利潤分配表。 4.4.3利潤分配表的主要內(nèi)容有 :
a) 凈利潤的增減調(diào)整項目 ;
b) 凈利潤的分配 ;
c) 未分配利潤。
4.4.4利潤分配表的編制方法 :
a) 公司 / 管理處會計應根據(jù)當年 本年利潤 及 利潤分配 賬戶及其所屬明細賬 戶的記錄分析填列利潤分配表的 本年實際 欄目 ;
b) 上年實際欄根據(jù)上年 利潤分配表 填列 ;
c) 利潤分配表各項目內(nèi)容的填制方法如下 :
-一 凈利潤 項目。根據(jù) 損益表 中的 凈利潤 項目的 本年累計 數(shù)填列 ;
-一 應交特種基金 項目。根據(jù)公司應上繳財政的能源交通重點建設基金和預算調(diào)節(jié)基金填列 ;
一一年初未分配利潤項目。根據(jù)上年利潤分配表 未分配利潤 項目的 本年實際 數(shù)填列 ;
一一盈余公積補虧項目。根據(jù)公司用盈余公積彌補虧損的數(shù)據(jù)分析填列 ;
一一 提取盈余公積 項目。根據(jù)公司實際提取的盈余公積分析填列 ;
一一 應付利潤 項目。根據(jù)公司應付給投資者或其他單位、個人的利潤分析填列。
4.5營業(yè)收支明細表
4.5.1營業(yè)收支明細表是損益表的附表。
4.5.2公司 / 管理處會計可按營業(yè)業(yè)務的類別自行設置欄目 , 分別編制。
4.5.3營業(yè)收支明細表各項目內(nèi)容的編制方法如下 :
a) 營業(yè)收人項目。根據(jù) 營業(yè)收人 明細賬戶的貸方分析計算填列 ;
b) 營業(yè)成本 項目。根據(jù)營業(yè)成本明細賬戶的借方分析計算填列 ;
c) 營業(yè)費用 項目。根據(jù) 營業(yè)費用明細賬戶的借方分析計算填列 ;
d) 營業(yè)稅金及附加項目。根據(jù)營業(yè)稅金及附加賬戶借方分析填列 :
e) 營業(yè)利潤 項目。根據(jù)營業(yè)收人減去營業(yè)成本、營業(yè)費用、營業(yè)稅金及附加的 差額計算填列。
4.6 財務狀況變動表
4.6.1財務狀況變動表的結(jié)構(gòu) :
a) 左方 流動資金的來源和運用
一一流動資金的來源部分。包括 : 本年凈利潤、其他來源 ;
一一流動資金運用部分。包括 : 利潤分配、其他運用 ;
一一財務狀況表左方的流動資金來源合計減去流動資金運用合計為公司本年度內(nèi)流動資金增加凈額。
b) 右方的 流動資金各項目的變動
一一流動資產(chǎn)增加數(shù)額。反映公司年度內(nèi)各項流動資產(chǎn)增加 ( 或減少 ) 變動的結(jié)果 ;
一一流動負債增加數(shù)額。反映公司本年度內(nèi)各項流動負債增加(或減少) 變動的結(jié)果 ;
一一財務狀況變動表右方的流動資產(chǎn)增加凈額減去流動資產(chǎn)負債增加凈額,為公司本年度內(nèi)流動資金增加(或減少)凈額。
4.6.2財務狀況變動表的編制方法 :
a) 流動資金來源和運用變動的編制方法 :
一一本年凈利潤項目.根據(jù) 損益表上凈利潤項目本年累計數(shù)欄的數(shù)字填列 ;
一一固定資產(chǎn)折舊項目。根據(jù)累計折舊項目的貸方發(fā)生額分析填列
一一遞延資產(chǎn)攤銷項目。根據(jù)遞延資產(chǎn)賬戶貸方發(fā)生額分
析計算填 列;
一一固定資產(chǎn)盤虧(減盤盈)項目。根據(jù)營業(yè)外支出和營業(yè)外收人 賬戶所屬有關明細賬戶中固定資產(chǎn)盤虧損失扣除固定資產(chǎn)盤盈收益后的差額填列 ;
一一清理固定資產(chǎn)損失( 減收益 )項目.根據(jù) 營業(yè)外收人 和 營業(yè)外支出 賬戶所屬有關明細賬戶中固定資產(chǎn)清理損失扣除固定資產(chǎn)清理收益后的差額填列 ;
一一遞延稅款 項目。根據(jù) 遞延稅款 賬戶的貸方發(fā)生額填列 , 如公司當期既有借方發(fā)生額 , 又有貸方發(fā)生額 , 應按借貸方相抵后的凈額填列本項目 ;
一一其他不減少流動資產(chǎn)的費用和損失 項目 o 根據(jù) 營業(yè)外支出 所屬有關明細賬戶分析填列 ;
一一固定資產(chǎn)清理收人( 減清理費用 ) 項目。根據(jù) 固定資產(chǎn)清理 賬戶分析填列 ;
一一資本凈增加額項目。根據(jù)實收資本、資本公積和盈余公積 賬戶的年末余額與年初余額差額的合計數(shù)填列 ;
一一提取盈余公積 項目。根據(jù) 利潤分配 賬戶所屬 提取盈余公積 明細賬戶的借方發(fā)生額填列 ;
一一應付利潤 項目。根據(jù) 利潤分配 賬戶所屬 應付利潤 明細賬戶的借方發(fā)生額填列 ;
一一應交特種基金 項目。根據(jù) 利潤分配 賬戶所屬 應交特種基金明細賬戶的借方發(fā)生額填列 ;
一一固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 項目。根據(jù) 固定資產(chǎn) 、 累計折舊 和 在建工程 賬戶的記錄分析填列 ;
b) 流動資金各項目變動的編制方法 :
一一根據(jù) 資產(chǎn)負債表 中的各項資產(chǎn)、負債的年初數(shù)和年末數(shù)的差額直接填列 ;
一一年末數(shù)大于年初數(shù)的為增加 , 在表上以正數(shù)填列 ; 年末數(shù)小于年初數(shù)的為減少 ,在表上以 一 號填列。
4.7代管維修基金收支情況公布表
4.7.1代管維修基金收支情況公布表的內(nèi)容 :
a) 上季結(jié)余 ;
b) 本季收人 ;
c) 本季支出 ;
d) 本季余額 ;
e) 其他項目。
4.7.2代管維修基金收支情況表的編制方法 :
a) 根據(jù)上季 代管維修基金收支情況表 的 本季余額 欄目的數(shù)據(jù)填列 上季 結(jié)余 項目 ;
b) 根據(jù)本季實際收取的代管維修基金數(shù)額填列 本季收人 欄目 ;
c) 根據(jù)本季維修項目實際支付的費用數(shù)額填列 本季支出 欄目 :
d) 根據(jù)上季結(jié)余加上本季收人減去本季支出的數(shù)據(jù)填列本季余額欄目。
4.8物業(yè)管理費收支季度公布表
4.8.1物業(yè)管理費收支季度公布表的項目內(nèi)容 :
a) 收人項目 :
一一管理費 ;
一一房租費 ;
一一停車場收人 ;
一一有償服務費 ;
一一其他項目。
b) 支出項目 :
一一管理人員工資 ;
一一管理人員福利 ;
一一行政辦公費 ;
一一差旅費 ;
一一辦公用水電費 ;
一一公共設備、設施管理維護運行水電費 ;
一一設備、工具維修養(yǎng)護費 ;
一一保安、清潔費 ;
-一社區(qū)文化費 ;
一一公共事務費 ;
一一公共綠化養(yǎng)護費 ;
一一法定稅費、保險費 ;
一一管理傭金 ;
一一其他項目
4.8.2費用收支季度公布表的編制方法 :
a) 公司 / 管理處會計根據(jù)當季 營業(yè)收人一管理費 明細賬戶的貸方發(fā)生額 , 填列 管理費 項目 ;
b) 根據(jù)當季 營業(yè)收人一房屋出租 明細賬戶的貸方發(fā)生額 , 填列 房租 項目 ;
c) 根據(jù)當季 營業(yè)收人一停車場 明細賬戶的貸方發(fā)生額 , 填列 停車場收人 項目 ;
d) 根據(jù)當季 營業(yè)收人一代辦性服務收人 、 營業(yè)收人一兼營服務收人 等相關 賬戶的貸方發(fā)生額分析計算 , 填列 有償服務費 項目 ;
e) 根據(jù)當季 管理費用一工資 明細賬的借方發(fā)生額 , 填列 管理人員工資 項目 ;
f) 根據(jù)當季 管理費用一福利費 明細賬的借方發(fā)生額分析填列 管理人員福利 費 項目 ;
g) 根據(jù)當季 管理費用一辦公費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 填列 辦公費 項目 ;
h) 根據(jù)當季 管理費用一差旅費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 填列 差旅費 項目 ;
i) 根據(jù)當季 管理費用一水電費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 辦公水電費 項目 ;
j) 根據(jù)當季 管理費用一水電費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 公共設施、 設備管理維護運行水電費 項目 ;
k) 根據(jù)當季 管理費用一保安費 或 管理費用一清潔費 明細賬戶的借方發(fā)生 額 , 分析填列 保安、清潔費 項目 ;
l) 根據(jù)當季 管理費用一社區(qū)文化費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 社區(qū) 文化費 項目 ;
m) 根據(jù)當季 管理費用一公共事務費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 公共 事務費 項目 ;
n) 根據(jù)當季 管理費用一維修養(yǎng)護費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 設備、 工具維修養(yǎng)護費 項目 ;
o) 根據(jù)當季 管理費用一綠化費 明細賬戶的借方發(fā)生額 , 分析填列 公共綠化 養(yǎng)護費 項目 ;
p) 根據(jù) 管理費用一保踵費 及 應交稅金 、 營業(yè)稅金及附加 賬戶的借方發(fā) 生額 , 分析填列 法定稅費、保險費 項目 ;
q) 公司 / 管理處會計按照當季 營業(yè)收人 賬戶發(fā)生總額的 10% 計提
管理傭金。
4.9會計報表的保送
4.9.1月度會計報表的報送 :
a) 管理處會計應在每月 5 日前向公司財務部主管報送上月報表 :
一--資產(chǎn)負債表
一一損益表 ;
一一主要稅金應交明細表 ;
一一其他稅務報表 ;
一一其他相關月度報表。
b) 公司財務部主管應根據(jù)相關管理處當月實際發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)審核報
表;
c) 審核無誤的 , 財務部主管應在審核欄內(nèi)簽署姓名后交公司財務部會計進行報表合并 ;
d) 公司財務部會計分別將公司與管理處的資產(chǎn)負債表、損益表合并后報公司財務部主管審核;
e) 經(jīng)審核無誤的 , 應加蓋公司公章或公司財務專用章后 , 分別報送公司法人、公司經(jīng)理、公司所屬稅務部門等其他相關部門。
4.9.2季度會計報表的報送 :
a) 管理處會計應在每季度初的 10 日內(nèi) , 編制上季度 代管維修基金收支情況公布 表 及 管理費收支季度公布表 , 并報送公司財務部主管審核 ;
b) 經(jīng)審核無誤的 , 應在 15 日前交公司經(jīng)理審批后 , 報送小區(qū)業(yè)主管理委員會。
4.9.3年度會計報表的報送 :
a) 每年 1 月 10 日前 , 公司會計應編制上年度報表 :
一 -財務狀況變動表 ;
一一利潤分配表 ;
一一營業(yè)收支明細表 ;
一一其他相關年度會計報表。
b) 年度報表報經(jīng)公司財務部主管審核加蓋公司公章后 , 報送公司法人、公司總經(jīng)理、公司其他相關部門、公司所屬稅務部門等其他相關政府部門。
4.10 會計報表資料的保管
4.10.1 公司會計報表在報送前由公司財務部會計復印留存 , 按月在公司財務部加密后長期保存。
4.10.2管理處會計報表在報送前由管理處會計復印留存 , 按月歸檔后加密在管理處長期保存。
4.11會計報表的編制報送情況 , 作為公司 / 管理處財務相關人員績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1〈物業(yè)管理費用收支季度公布表〉
6.0相關支持性文件
6.1〈會計核算標準作業(yè)規(guī)程〉
6.2〈會計核算標準作業(yè)規(guī)程〉
6.3〈物業(yè)維修基金使用與管理標準作業(yè)規(guī)程〉
物業(yè)管理費用收支季度公布表
收人 支出 盈虧
項目 金額 項目 金額
管理費 管理人員工資
房租 管理人員福利
停車場收人 辦公費
有償服務費 差旅費
其他 辦公水電費
機電設備運轉(zhuǎn)水電費
設備工具修理費
公共設施維修綠化養(yǎng)護費
法定稅費、保險費
管理傭金
其他
小計
合計 合計
本季度盈虧 上季度
結(jié)轉(zhuǎn): 累計盈虧
第5篇 金屬地下礦山掘進作業(yè)規(guī)程編制規(guī)定
作業(yè)規(guī)程是金屬非金屬地下礦山企業(yè)安全生產(chǎn)“三大規(guī)程”之一，是企業(yè)每個職工入井前必須學習并牢記的“法規(guī)”。作業(yè)規(guī)程不但規(guī)定了井下職工安全施工的程序，也規(guī)定了對施工所需設備、設施的配置及安全行人、供電、通風、運輸?shù)劝踩胧?。科學、合理、全面的作業(yè)規(guī)程能起到指導生產(chǎn)、促進技術(shù)進步、保障施工安全和提高經(jīng)濟效益的作用。根據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》，結(jié)合企業(yè)實際，特制定掘進作業(yè)規(guī)程編制的規(guī)定。
一、作業(yè)規(guī)程的編制內(nèi)容
不同地點的作業(yè)環(huán)境，其規(guī)程編制的內(nèi)容也不相同。作業(yè)規(guī)程應具有針對性的措施，根據(jù)施工地點的特殊情況編制，一般情況下掘進作業(yè)規(guī)程包括圖表、文字等內(nèi)容。
（一）圖表部分
圖表部分包括以下內(nèi)容：
（1）巷道施工建設平面圖。
（2）巷道支護斷面圖（應明確規(guī)定各類管、線、運輸、排水設施、人行道布置與尺寸、支護形式及其材料、規(guī)格、棚距、臨時支架與永久支護、永久支護與工作面的最小和最大距離）。
（3）交岔點施工平面、剖面圖。
（4）鉆眼爆破說明書與工藝流程圖。
（5）裝藥結(jié)構(gòu)示意圖。
（6）超前支護平面、剖面圖。
（7）掘進機械化及工藝流程與設備圖。
（8）通風系統(tǒng)圖。
（9）避災路線圖。
（10）通風監(jiān)測儀表布置圖。
（11）供電系統(tǒng)圖。
（12）風水管路路線圖。
（13）裝碴子（礦石）運料路線圖。
（14）放炮設崗示意圖。
（15）絞車安設平面、剖面圖（使用絞車時）。
（16）其它設備（耙裝機、掘進機等）安設平、剖面圖。
（17）風量計算表。
（18）勞動組織和正規(guī)循環(huán)圖表。
（19）主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。
（20）其它需要補充說明的圖表。
（二）文字部分
1.工程概況
主要概述巷道用途、工程量、支護形式、施工要求及說明、掘進方式及運輸方式、掘進巷道范圍內(nèi)已有的采掘情況等。
2.安全制度
（1）工作面交接班制度，包括班隊長、氣檢員、安檢員、值班電鉗工、放炮員及其他特殊工種的交接班制度。
（2）工程質(zhì)量驗收制度，包括對施工單位驗收項目及質(zhì)量標準。（3）巷道維修制度。
（4）機電設備維修保養(yǎng)制度。
（5）放炮制度。
（6）作業(yè)場所空氣中粉塵和有害氣體管理制度。
3.安全技術(shù)措施
（1）開工措施。
（2）打眼措施，含風鉆、電鉆或使用其它工具打眼的安全措施。
（3）放炮措施，含做引藥及裝藥的安全措施；連線放炮安全措施；瞎炮、殘炮處理的安全措施；防止放炮崩倒支護的安全措施；放炮停、送電安全措施。
（4）裝運措施，含采用普通法掘進天井、溜井人工裝碴子（礦石）的安全措施；采用吊罐法掘進天井裝運碴子（礦石）的安全措施；在傾斜、平巷掘進施工時，采用裝巖機、耙斗裝巖機、鏟運機、裝運機或人工出碴的安全技術(shù)措施。
（5）支護措施，含支護技術(shù)質(zhì)量標準；臨時支護或超前支護安全措施；架棚、打錨桿、砌碹或噴射混凝土的安全措施；巷道交岔口架設抬棚的安全措施。
（6）過地質(zhì)變化帶的措施，含探石門、過斷層、破碎帶、防止片幫、冒頂及冒頂時的處理措施。
（7）防治水的措施，含探老硐、老空水的安全措施。
（8）通風、防塵管理措施，含有害氣體涌出量、通風量、綜合防塵等安全措施。
（9）巷道貫通措施（專題呈報）。
（10）機電設備管理措施，含機電設備安裝及使用的安全措施。
（11）地質(zhì)說明書，應含巷道礦體和圍巖的特征及其柱狀圖，掘進范圍內(nèi)預計水文地質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造、斷層參數(shù)及其平面、剖面圖。
二、規(guī)程編制的基本要求
（1）規(guī)程必須按照采區(qū)設計要求進行編制，開拓工作面規(guī)程必須按照水平延深、區(qū)域及采區(qū)設計要求進行編制，施工單位主管技術(shù)人員對作業(yè)規(guī)程的編制負主要責任。
（2）地測部門應根據(jù)設計、開拓、掘進、回采工程的需要，超前提出地質(zhì)說明書，詳細匯集該設計施工作業(yè)范圍的地質(zhì)和水文地質(zhì)資料，并對資料的使用提出意見和說明，作為設計、施工規(guī)程編制工作的依據(jù)。
（3）施工單位的技術(shù)人員要認真閱讀消化水文、地質(zhì)資料，并同地測人員共同進行現(xiàn)場調(diào)研核實。
（4）編制前在主管工程師指導下，施工單位主管技術(shù)人員要召開工人、技術(shù)人員、管理人員三結(jié)合的座談會，廣泛征求意見，集中群眾智慧和經(jīng)驗，使規(guī)程具有科學性、針對性和可操作性，并對可能發(fā)生的情況做出超前性預測。
（5）規(guī)程由施工單位技術(shù)人員負責編制，要求內(nèi)容精煉，不得模棱兩可，照抄照搬。凡已在《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》中有明確規(guī)定的，可不再編入作業(yè)規(guī)程。規(guī)程用語要求準確規(guī)范，圖紙清晰整齊。
（6）編制規(guī)程必須具備下列文件：
①經(jīng)過審批的采區(qū)設計，施工圖紙或業(yè)務聯(lián)系書；
②經(jīng)過審批的該分階段的地質(zhì)說明書；
③掘進各工種的操作規(guī)程，工種崗位責任制；
④有關的安全制度；
⑤鄰近采礦場的礦壓觀測資料；
⑥地測部門于工作面開工前一個月提出的地質(zhì)報告書；
⑦機電科于工作面開工前一個月提供的設備布置、供電系統(tǒng)、管路系統(tǒng)和通風照明等圖紙；
⑧生產(chǎn)技術(shù)科提供的新工作面主要技術(shù)要素，支護形式，頂板管理等要求。
三、編制規(guī)程應注意的事項
（1）平面位置圖應正確選擇比例尺。
（2）已掘巷道和待掘巷道分別用實線和虛線表示；所有巷道均應標名稱，待掘巷道標明設計參數(shù)。
（3）必須采用地測部門提供的水文地質(zhì)情況。
（4）巷道斷面應包括管線及人行道布置；尺寸標準要齊全，使用法定計量單位。
（5）在掘進方式中應簡明介紹施工方案，詳細介紹特殊的施工方法。
（6）爆破圖表須是三面投影圖并標明每次放炮最大裝藥量。
（7）應定性定量地說明風機安裝地點及檢測儀表的布置位置。
（8）斜巷運輸安全設施的名稱及安裝位置。
（9）必要的探放水措施。
（10）特殊地點的施工方法及安全技術(shù)措施。
（11）正規(guī)循環(huán)圖表及主要技術(shù)指標要合理并具有一定的先進性。
（12）避災路線圖要分別用紅綠兩種顏色標明火災及水災的避災路線。
四、規(guī)程的審批
（1）規(guī)程編制實行二審制。規(guī)程編制后，首先由主管工程師組織施工單位技術(shù)人員、部分現(xiàn)場管理人員和老工人進行初審。然后由礦總工程師（主管副總）組織有關職能科室及施工單位（隊長、技術(shù)人員）參加終審。終審前要提前通知有關單位或人員做好準備，以提高終審質(zhì)量。參加會審人員要簽到，會審要有詳細記錄，并由主持會審的總工程師總結(jié)，提出會審意見。
（2）規(guī)程簽批后應報上級單位備案，對采用新技術(shù)、新工藝、新裝備的工作面或有“一通三防”和沖擊地壓、天窗、陷落柱、地下溶洞等重大技術(shù)問題的工作面規(guī)程，要報上級有關部門審查批準。
（3）礦總工程師對規(guī)程的審批負主要責任，主管副總工程師對總工程師負責。
五、審批規(guī)程需要把關的主要內(nèi)容
為杜絕審批規(guī)程出現(xiàn)漏洞，收到規(guī)程后要全面對規(guī)程進行審查，并重點把關下列內(nèi)容：
（1）巷道的巖層性質(zhì)、涌水量、地質(zhì)構(gòu)造、穿層巷道剖面圖。
（2）巷道的技術(shù)特征、設計規(guī)格、支護方式、圖紙符合設計要求。
（3）施工組織、掘進方式、循環(huán)形式及進度。
（4）開門點、過停采線、特殊工程、臨時支護及永久支護的措施。
（5）通風系統(tǒng)的合理性，放炮、防塵、有害氣體檢測等措施的完善情況。
（6）壓風、排水、供電系統(tǒng)的設備布置，系統(tǒng)合理性及圖表的準確情況。
（7）避災路線的合理性，水、火、有害氣體防控、頂板管理安全措施的針對性。
（8）循環(huán)作業(yè)圖表及勞動組織的合理性。
（9）經(jīng)濟技術(shù)指標齊全、合理，符合實際，有一定的先進性。
（10）提高礦石質(zhì)量的措施。
（11）圖表齊全，文圖一致。
六、規(guī)程的學習貫徹
（1）規(guī)程經(jīng)審查簽批生效后，施工單位技術(shù)主管首先要組織隊技術(shù)、管理人員進行學習，然后組織在本工作面作業(yè)的全體職工學習貫徹。有關職能部門和輔助配合單位，組織有關管理人員及職工學習貫徹相關條款。
（2）學習貫徹規(guī)程要有學習記錄，參加學習規(guī)程和組織學習貫徹的人員都要簽字。
（3）規(guī)程學習貫徹完后，管理人員和施工人員都必須參加考試。對考試不及格者要補考，不補考或補考不及格者不準上崗。
（4）在工作面掘進過程中，每隔1-2個月重新組織學習貫徹一次規(guī)程，在學習貫徹規(guī)程的同時，還要對《金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》的有關內(nèi)容一并學習貫徹。
（5）規(guī)程的貫徹必須由施工單位技術(shù)人員進行講解，要結(jié)合實際、圖文并茂地向施工和管理人員貫徹清楚，不能照本宣科，礦主管工程師要進行指導考核。
（6）施工單位主管技術(shù)人員對規(guī)程貫徹負主要責任。
七、規(guī)程的落實
（1）施工單位的全體管理人員和工人都必須按照規(guī)程要求進行指揮和操作，落實規(guī)程規(guī)定，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。
（2）所有管理人員都是在現(xiàn)場落實規(guī)程的責任者，隊長（含主管副隊長）對規(guī)程落實負主要責任；技術(shù)人員對規(guī)程落實負技術(shù)管理責任；班組長對規(guī)程落實負現(xiàn)場管理責任。
（3）各隊要根據(jù)本規(guī)定要求，結(jié)合實際制定實施細則，并報礦備案。施工單位技術(shù)人員每旬要組織一次本單位規(guī)程對號檢查活動，嚴格考核，獎懲兌現(xiàn)。
（4）礦主管副總、主管工程師要把規(guī)程的貫徹執(zhí)行落實情況做為技術(shù)管理的重要內(nèi)容，每月組織有關業(yè)務科室進行一次所轄規(guī)程對號檢查，并做好規(guī)程對號檢查記錄，提出規(guī)程落實整改意見，重大問題向礦技術(shù)專業(yè)會議或安全辦公會議報告。
（5）規(guī)程執(zhí)行完畢后，施工單位技術(shù)負責人應對規(guī)程執(zhí)行情況進行系統(tǒng)總結(jié)，查找不足，吸取經(jīng)驗教訓?？偨Y(jié)應報礦主管工程師和總工程師（主管副總）審閱，并作為技術(shù)業(yè)務工作考核內(nèi)容之一。
（6）礦安全監(jiān)察部門對規(guī)程的落實負監(jiān)督檢查管理責任。
八、規(guī)程的完善
（1）規(guī)程在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或遇有情況變化，施工單位主管技術(shù)人員要及時修改補充，并按有關程序，批準生效后執(zhí)行。
（2）礦有關職能部門應定期檢查監(jiān)督規(guī)程執(zhí)行情況，及時向施工單位提出修改完善意見，確保規(guī)程具有科學性、針對性和可操作性。
（3）主管工程師對規(guī)程的修改完善負主要管理責任；施工單位主管技術(shù)人員對規(guī)程的修改完善負直接責任。
總之，規(guī)程的編審是一項嚴謹細致的工作，來不得半點馬虎；要熟悉現(xiàn)場，熟悉設計圖紙及整個礦井生產(chǎn)系統(tǒng)；加強同業(yè)務科室聯(lián)系，及時索取各種資料，征求隊有關人員意見，上下聯(lián)系，開動腦筋，解放思想，編審實施好每一個規(guī)程，確保礦井掘進工作的安全生產(chǎn)。
（春天故事）
第6篇 外接物業(yè)管理投標方案編制標準作業(yè)規(guī)程
外接項目物業(yè)管理投標方案編制標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范公司對外參加物業(yè)管理的投標工作,確保投標書的編制質(zhì)量,為通過市場競爭拓展公司物業(yè)管理的規(guī)模打好基礎。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對外承接物業(yè)時的投標書的編制工作。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責對外投標書編制工作的總體安排、質(zhì)量控制以及標書的批準。
3.2市場拓展部組織各部門業(yè)務骨干組成投標書編制小組,負責投標書的具體編制工作。
4.0程序要點
4.1投標書編制小組的組織。
4.1.1公司在接到物業(yè)管理招標書邀請(或議標書邀請)后,由公司總經(jīng)理召開經(jīng)理辦公會議決定是否參加投標競爭。如決定參加投標,則應由市場拓展部主管挑選各部門業(yè)務骨干組成投標書編制小組,具體操作標書編制工作。
4.1.2投標書編制小組的分工如下:
a)財務部抽調(diào)業(yè)務骨干負責開辦費用、管理成本、預期效益的測算;
b)管理處抽調(diào)業(yè)務骨干負責日常管理工作方案、難點、重點管理方案的擬定、編制;
c)人力資源部抽調(diào)業(yè)務骨干負責擬接項目的人員配置、設備與設施配置以及編制投標方案資料的收集、提供;
d)品質(zhì)部抽調(diào)業(yè)務骨干負責管理目標、管理計劃、質(zhì)量保證措施、服務承諾的編制;
e)市場拓展部負責小組全面的組織協(xié)調(diào)工作并抽調(diào)業(yè)務骨干及時全面地收集擬接項目的信息。
4.2物業(yè)管理投標書的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容。
4.2.1擬接物業(yè)的基本概況。
4.2.2公司接管后準備采取的管理方式。
4.2.3針對管理的難點、重點所采取的針對性措施。
4.2.4為開展物業(yè)管理所配置的人力、物力資源。
4.2.5開展物業(yè)管理一段時間后所力爭達到的管理目標。
4.2.6為有效地提高物業(yè)管理水準所必要的服務承諾。
4.2.7費用投入和成本測算。
4.2.8經(jīng)濟效益分析。
4.2.9社會效益預測。
4.2.10需要招標單位協(xié)助解決的問題。
4.2.11本公司的優(yōu)勢和長處。
4.2.12物業(yè)接管后的工作進度安排。
4.3投標書的編制要求。
4.3.1擬接管物業(yè)的基本概況要求詳細列出擬接管物業(yè)的地理位置、環(huán)境、占地面積、建筑面積、棟數(shù)、層數(shù)、樓宇結(jié)構(gòu)特點、基本設施、設備、住戶基本構(gòu)成、驗收移交情況等。
4.3.2準備采取的管理方式要求針對擬接管物業(yè)的自身特點編制出總體管理方案和分項管理方案。
4.3.3對擬接物業(yè)的管理難點、重點應有針對性地列出具體的管理措施。
4.3.4人力、物力資源要求詳細列出:
a)擬接管物業(yè)的組織架構(gòu);
b)擬接物業(yè)的人事定編和崗位設置、崗位描述;
c)主要業(yè)務骨干的配置人選和人員素質(zhì)介紹;
d)為開展工作前期投人的設備、設施。
4.3.5管理目標要求具體列出明確的總體目標和詳細分項目標。目標要求有可操作性和可考核性。
4.3.6服務承諾要求針對小區(qū)業(yè)主的要求和物業(yè)管理服務的特點列出有鮮明特色的服務措施來。
4.3.7費用投入和成本測算要求針對擬接小區(qū)的現(xiàn)狀和管理要求、難度逐項測算出前期投入和管理成本。
4.3.8經(jīng)濟效益分析要求按照物業(yè)管理以區(qū)養(yǎng)區(qū)、保本微利的特點詳盡地計算出擬接物業(yè)后的經(jīng)濟效益。
4.4投標書的編制程序。
4.4.1總經(jīng)理依據(jù)市場拓展部收集到的擬接物業(yè)的信息和現(xiàn)場實地考察的結(jié)果給出編制投標書的原則和要求。
4.4.2編制小組開始詳細依照本規(guī)程4.3條的要求逐條完成單項編制工作。
4.4.3市場拓展部主管在單項工作編制完畢后開始組織匯編。
4.4.4匯編后打印、裝訂成冊報總經(jīng)理審批。
5.0記錄
6.0相關支持文件
《招投標控制程序》。
