崗位職責(zé)是什么
審計部是企業(yè)內(nèi)部的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)信息、業(yè)務(wù)操作及內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立、客觀的檢查與評估，以確保公司治理的合規(guī)性和有效性。
崗位職責(zé)要求
審計部的成員需具備高度的專業(yè)素養(yǎng)和道德操守，能夠嚴(yán)格執(zhí)行審計程序，遵循審計標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。他們需要有敏銳的洞察力，能識別潛在的風(fēng)險和問題，并提出改進(jìn)建議。此外，良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神也是必不可少的，以便于與各部門有效協(xié)作，推動審計工作的順利進(jìn)行。
崗位職責(zé)描述
審計部的主要任務(wù)是通過系統(tǒng)性的審計方法，全面了解企業(yè)的運(yùn)營狀況，包括財務(wù)報告的準(zhǔn)確性、運(yùn)營流程的合規(guī)性以及風(fēng)險管理的完善性。他們需要定期或按需對公司的財務(wù)記錄、合同執(zhí)行、資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審查，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合規(guī)行為或效率低下的環(huán)節(jié)。
審計部還負(fù)責(zé)評估企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其能夠有效地防止欺詐、錯誤和舞弊。他們需要制定和更新審計計劃，實(shí)施審計測試，收集和分析證據(jù)，形成審計報告，并向管理層和董事會匯報審計結(jié)果。此外，審計部還需監(jiān)控整改措施的執(zhí)行情況，確保問題得到妥善解決。
有哪些內(nèi)容
審計部的工作內(nèi)容包括但不限于以下幾點(diǎn)：
1. 制定年度審計計劃，確定審計目標(biāo)、范圍和時間表。
2. 對財務(wù)報表進(jìn)行詳細(xì)審查，確保其真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況。
3. 審查公司的業(yè)務(wù)操作，評估其合規(guī)性、效率和效果。
4. 對內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性和有效性進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。
5. 協(xié)助管理層識別和管理風(fēng)險，提供風(fēng)險評估和控制建議。
6. 參與重大項目或重要交易的審查，確保符合公司政策和法律法規(guī)。
7. 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)度，確保問題得到有效解決。
8. 與外部審計師保持良好溝通，協(xié)調(diào)審計工作，確保審計質(zhì)量。
9. 定期向高級管理層和審計委員會報告審計活動和發(fā)現(xiàn)，提供決策依據(jù)。
10. 提供內(nèi)部審計培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升團(tuán)隊的專業(yè)能力和服務(wù)水平。
審計部在企業(yè)中扮演著“守護(hù)者”的角色，通過專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫻ぷ?，保障公司的運(yùn)營透明度，維護(hù)財務(wù)誠信，促進(jìn)企業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
審計部崗位職責(zé)范文
第1篇 審計部副部長崗位職責(zé)
審計部副部長 廣州無線電集團(tuán) 廣州無線電集團(tuán)有限公司,廣州無線電,廣州無線電集團(tuán),無線電集團(tuán) 崗位職責(zé):
1、對子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,并提出優(yōu)化意見;
2、對子公司會計核算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施審計,并對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督、評價和評估。
3、制定公司審計工作戰(zhàn)略規(guī)劃和年度審計工作實(shí)施計劃,并參與制定公司年度審計管理目標(biāo);
4、具有管理審計團(tuán)隊并指導(dǎo)其團(tuán)隊完成審計項目的能力;
5、不定期地進(jìn)行專項審計和專案審計。
任職要求:
1、中共黨員,全日制本科及以上學(xué)歷,熟悉財稅法規(guī)、審計程序、公司財務(wù)管理流程和公司內(nèi)部控制管理流程;
2、要求中級會計師以上職稱,擁有注冊會計師職稱或其他相關(guān)職稱(如高級審計師等)者優(yōu)先考慮;
3、要求審計類相關(guān)工作經(jīng)驗8年及以上,具有上市公司、大型國有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、為人正直誠實(shí)、工作態(tài)度積極、責(zé)任心強(qiáng);能公正處理問題;具有出色的領(lǐng)導(dǎo)能力和良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
第2篇 財務(wù)審計部部長崗位職責(zé)
工程審計人員 財務(wù)審計人員 審計部部長 重慶興茂集團(tuán) 重慶市興茂產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司,興茂集團(tuán),重慶興茂集團(tuán),興茂 1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規(guī)范財務(wù)運(yùn)行體系,對集團(tuán)各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進(jìn)行監(jiān)督。
3、對集團(tuán)公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對其分析結(jié)果進(jìn)行審計。
4、對集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。
5、對集團(tuán)各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。
6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),?？埔陨蠈W(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
第3篇 審計部總監(jiān)崗位職責(zé)
審計部執(zhí)行總監(jiān) 一、主要崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度。
2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬全資及控股子公司領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。
3. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬全資及控股子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
4. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及下屬全資及控股子公司內(nèi)控制度的健全性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價。
5. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及下屬全資及控股子公司的重大投資項目及重大基建、技改項目的審計監(jiān)督。
6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施由市國資委委托集團(tuán)公司開展的審計項目。
7. 負(fù)責(zé)協(xié)同集團(tuán)各職能部門,督促被審計單位落實(shí)對審計問題的整改情況。
8. 負(fù)責(zé)對監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)問題及風(fēng)險點(diǎn)的追蹤整改工作落實(shí)。
9. 配合市國資委、市審計局等審計機(jī)關(guān)組織實(shí)施的審計。
10. 負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、任職條件
1. 有大型集團(tuán)公司部門正職工作經(jīng)驗,8年以上知名大型會計事務(wù)所或大型集團(tuán)公司財務(wù)審計工作經(jīng)驗,5年以上同級別部門管理工作經(jīng)驗。上市公司或知名外企內(nèi)審背景優(yōu)先。
2. 熟悉財稅法規(guī)和相關(guān)政策、審計程序和集團(tuán)公司財務(wù)管理流程,掌握財務(wù)、審計、內(nèi)控、法律、企業(yè)管理等相關(guān)知識。
3. 調(diào)查研究和綜合分析能力強(qiáng),洞察力強(qiáng)。
4. 第一學(xué)歷全日制重點(diǎn)大學(xué)(985、211)或國外名校,碩士及以上研究生學(xué)歷。具備高級專業(yè)技術(shù)資格、注冊會計師優(yōu)先。
5. 執(zhí)行堅決、勇?lián)?zé)任。
6. 40歲以下,35歲左右優(yōu)先。
7. 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡要求。 一、主要崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度。
2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬全資及控股子公司領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。
3. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬全資及控股子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
4. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及下屬全資及控股子公司內(nèi)控制度的健全性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價。
5. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及下屬全資及控股子公司的重大投資項目及重大基建、技改項目的審計監(jiān)督。
6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施由市國資委委托集團(tuán)公司開展的審計項目。
7. 負(fù)責(zé)協(xié)同集團(tuán)各職能部門,督促被審計單位落實(shí)對審計問題的整改情況。
8. 負(fù)責(zé)對監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)問題及風(fēng)險點(diǎn)的追蹤整改工作落實(shí)。
9. 配合市國資委、市審計局等審計機(jī)關(guān)組織實(shí)施的審計。
10. 負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、任職條件
1. 有大型集團(tuán)公司部門正職工作經(jīng)驗,8年以上知名大型會計事務(wù)所或大型集團(tuán)公司財務(wù)審計工作經(jīng)驗,5年以上同級別部門管理工作經(jīng)驗。上市公司或知名外企內(nèi)審背景優(yōu)先。
2. 熟悉財稅法規(guī)和相關(guān)政策、審計程序和集團(tuán)公司財務(wù)管理流程,掌握財務(wù)、審計、內(nèi)控、法律、企業(yè)管理等相關(guān)知識。
3. 調(diào)查研究和綜合分析能力強(qiáng),洞察力強(qiáng)。
4. 第一學(xué)歷全日制重點(diǎn)大學(xué)(985、211)或國外名校,碩士及以上研究生學(xué)歷。具備高級專業(yè)技術(shù)資格、注冊會計師優(yōu)先。
5. 執(zhí)行堅決、勇?lián)?zé)任。
6. 40歲以下,35歲左右優(yōu)先。
7. 特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡要求。
第4篇 審計部高級經(jīng)理崗位職責(zé)
國際審計部高級經(jīng)理 international accounting manager 中審眾環(huán) 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所,中審眾環(huán),中審眾環(huán)會計師 職責(zé)描述:
帶隊海外業(yè)務(wù)審計,年審、專項審計等
lead overseas business audit, annual audit, special audit, etc
任職要求:
1,中國注冊會計師 cpa
2,流利商務(wù)英語溝通 fluent in business english
3,可接受國際差旅 international travel is acceptable
第5篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強(qiáng)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
第6篇 審計部門經(jīng)理崗位職責(zé)
清賬/結(jié)算審計部門經(jīng)理 重慶中科建設(shè)(集團(tuán))有限公司四川分公司 重慶中科建設(shè)(集團(tuán))有限公司四川分公司,中科 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司審計監(jiān)察部的部門管理工作;
2、公司市政項目建設(shè)工程中的進(jìn)度款審計、造價審計、結(jié)算審計;
3、對分包單位、勞務(wù)工作的清賬審計;
4、完善和優(yōu)化審計制度;
5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統(tǒng)招本科學(xué)歷,10年以上預(yù)結(jié)算經(jīng)驗,5年以上結(jié)算經(jīng)驗;
2、有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
3、具備較強(qiáng)的語言溝通和交流能力;
4、原則性強(qiáng),具備沖突處理能力。
5、熟練使用cad、廣聯(lián)達(dá)、宏業(yè)等軟件;
6、較強(qiáng)的解決問題的能力;
第7篇 審計部崗位職責(zé)
內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計內(nèi)控稽核團(tuán)隊的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進(jìn)行專項的稽核工作,對各運(yùn)營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運(yùn)營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。
8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團(tuán)隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報告書寫及文字表達(dá)能力
第8篇 審計部專員崗位職責(zé)
集團(tuán)審計部財務(wù)審計專員 紅星美凱龍家居 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司,上海美凱龍,紅星美凱龍,紅星美凱龍官網(wǎng),紅星美凱龍家居,美凱龍,美凱龍家居,美凱龍 工作內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。
2.按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務(wù)審計及專項審計。
3.及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見。
4.獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案。
5.整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿。
6.協(xié)助建立和改善審計流程和風(fēng)險體系。
7.協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。
任職資格:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀的可以放寬到大專);
2.具有二年以上審計或總賬財務(wù)工作經(jīng)驗,有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先;
3.熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案;
4.熟練操作office軟件,良好的書面寫作和口頭表達(dá)能力;
5.有嚴(yán)格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責(zé)任感,思路清晰,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有良好的紀(jì)律性和團(tuán)隊合作精神;
6.能適應(yīng)出差。
第9篇 審計部部長崗位職責(zé)
審計部部長 金能科技 金能科技股份有限公司,金能科技,金能 崗位職責(zé):崗位職責(zé):
1、建立完善風(fēng)險管理體系,對經(jīng)營過程進(jìn)行審計監(jiān)督
2、嚴(yán)格按政策法規(guī)對財務(wù)憑證審核;
3、負(fù)責(zé)重要合同招標(biāo)、執(zhí)行過程監(jiān)督及考核
4、負(fù)責(zé)付款及發(fā)票的監(jiān)督及考核工作;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)人員部門績效審核、監(jiān)督工作;
6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營成本的控制、監(jiān)督等工作。
任職要求:
1、男、40歲左右;
2、審計或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
3、具備中級及以上注冊會計師職稱;
4、大型企業(yè)10年以上工作經(jīng)驗。
第10篇 工程審計部長崗位職責(zé)
成本控制部部長(工程項目審計) 望建集團(tuán) 望建(集團(tuán))有限公司,望建集團(tuán),望建 任職資格:
1、男女不限,30-45歲,全日制本科及以上學(xué)歷,工程造價、建筑等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具10年以上預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗且必須在大中型企業(yè)連續(xù)工作3年以上工作經(jīng)驗,5年以上同崗位同職務(wù)工作經(jīng)驗(其中3年審計工作經(jīng)驗);
3、持有造價師資格證書;
4、具有審計大型項目的工作經(jīng)歷;
5、人品好,工作積極主動,原則性強(qiáng),有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力及良好的職業(yè)道德水準(zhǔn);
6、能勝任崗位工作,能履行崗位職責(zé);
7、必須持有相關(guān)專業(yè)崗位職稱證書;
第11篇 審計部長崗位職責(zé)
審計部長 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進(jìn)內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風(fēng)險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機(jī)制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風(fēng)險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費(fèi),聯(lián)合相關(guān)部室或獨(dú)立對各類招、議標(biāo)活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動;
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn),提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險的相關(guān)建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險防范體系。
崗位要求:
1.審計學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.本科及以上學(xué)歷;
3.大型企業(yè)集團(tuán)8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進(jìn)內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風(fēng)險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機(jī)制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風(fēng)險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費(fèi),聯(lián)合相關(guān)部室或獨(dú)立對各類招、議標(biāo)活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動;
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn),提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險的相關(guān)建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險防范體系。
崗位要求:
1.審計學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.本科及以上學(xué)歷;
3.大型企業(yè)集團(tuán)8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計師。
第12篇 審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)
審計部副經(jīng)理 華熙國際投資集團(tuán)有限公司 北京華熙中環(huán)物業(yè)管理有限公司,華熙國際投資集團(tuán)有限公司,北京華熙 崗位職責(zé):
1. 根據(jù)董事會(長)的要求,明確公司審計工作定位,制定公司審計工作和年度計劃;
2. 根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的要求,建立和完善公司審計工作各項制度,細(xì)化審計工作流程,推進(jìn)審計工具和成果的標(biāo)準(zhǔn)化;
3. 負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)部門人員開展審計工作,通過資產(chǎn)、財務(wù)收支、費(fèi)用成本、投資等方面的審計,對公司經(jīng)營效益、效率進(jìn)行評價;
4. 負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)部門人員對各相關(guān)部門和人員開展審計工作,通過財務(wù)預(yù)決算、信貸計劃、經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行等方面,對相關(guān)部門執(zhí)行財務(wù)制度、內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督審計;
5. 負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門或外聘專業(yè)機(jī)構(gòu),對財務(wù)制度,內(nèi)部控制制度的合法、合規(guī)、健全情況進(jìn)行分析研究,反饋評估結(jié)果和改進(jìn)措施,并督促改進(jìn);
6. 根據(jù)董事會(長)授權(quán),參與對公司發(fā)展經(jīng)營管理有重大影響的事項的審計監(jiān)督;
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,審計、會計等相關(guān)專業(yè);
2. 具備與審計工作相適應(yīng)的審計、會計、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;
3. 熟悉有關(guān)會計法、審計法、稅收法律等法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)管理知識,能熟練應(yīng)用內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)程序和技術(shù),有一定的審計財務(wù)、法務(wù)和其它相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗;
4. 從事財務(wù)、審計相關(guān)工作8年以上;
5. 具有優(yōu)秀的組織能力、協(xié)調(diào)溝通能力、過程監(jiān)控、分析解決問題的能力、調(diào)查研究、綜合分析專業(yè)判斷能力、開拓創(chuàng)新和帶領(lǐng)團(tuán)隊的能力、文字表達(dá)及計算機(jī)操作能力;
6. 具備全局意識、專業(yè)保密意識的專業(yè)素養(yǎng);
7. 中級審計師或注冊會計師優(yōu)先考慮。
第13篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責(zé)
審計部副總經(jīng)理 崗位職責(zé):
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實(shí)、監(jiān)督和跟進(jìn)工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和重要經(jīng)濟(jì)合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關(guān)部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負(fù)責(zé)審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實(shí)情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務(wù)所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設(shè)及評估有作為主責(zé)人員的成功實(shí)踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團(tuán)化制造類企業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識。 崗位職責(zé):
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實(shí)、監(jiān)督和跟進(jìn)工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和重要經(jīng)濟(jì)合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關(guān)部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負(fù)責(zé)審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實(shí)情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務(wù)所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設(shè)及評估有作為主責(zé)人員的成功實(shí)踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團(tuán)化制造類企業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識。
第14篇 審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
審計部經(jīng)理 中南集團(tuán)-中南高科 南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科 職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議
2、根據(jù)團(tuán)隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作
3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃
任職要求:
1、會計師職稱或相關(guān)資格
2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求
3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計
4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊合作能力
第15篇 審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實(shí)施
3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進(jìn)行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟(jì)事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運(yùn)營狀況,
7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財務(wù)報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 要求:
1、熟悉大型制造業(yè)的財務(wù)管理、會計電算化業(yè)務(wù),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
2、熟悉財務(wù)管理、預(yù)算管理,具有較強(qiáng)的計劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強(qiáng)的社交能力和尚商務(wù)談判能力;
3、熟練掌握常用高級財務(wù)管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗;
7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗優(yōu)先。
主要崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實(shí)施
3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進(jìn)行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟(jì)事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運(yùn)營狀況,
7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財務(wù)報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第16篇 財務(wù)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)審計部經(jīng)理 浙江新宇貿(mào)易有限公司 浙江新宇貿(mào)易有限公司,新宇 職責(zé)描述:
1. 宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2. 負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實(shí)工作;
3. 負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;
4. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;
5. 負(fù)責(zé)公司資金管理工作;
6. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;
7. 負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;
8. 負(fù)責(zé)公司審計工作;
9. 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;
10. 負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進(jìn)工作;
11. 負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;
12. 負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團(tuán)隊建設(shè)工作;
13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)
2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;
3、具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力。
4. 具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
第17篇 集團(tuán)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
榮懷集團(tuán)審計部經(jīng)理 榮懷集團(tuán)有限公司 榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷 崗位職責(zé):
1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進(jìn)行審計,匯報。
3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進(jìn)行審計,檢驗其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。
4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。
7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進(jìn)行跟蹤整改。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;
3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。
4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。
