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采購規(guī)章制度-(12篇范文)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):62

采購規(guī)章制度-

規(guī)章制度是企業(yè)運營的基石,它們規(guī)定了組織內(nèi)的行為準則,確保工作流程的順暢和效率。編寫規(guī)章制度是一項嚴謹?shù)娜蝿眨枰钏际鞈]和專業(yè)知識。以下是一些關(guān)鍵點,可以幫助你理解和制定有效的規(guī)章制度。

規(guī)章制度包括哪些

規(guī)章制度通常涵蓋以下幾個方面:

1. 組織結(jié)構(gòu):明確各部門的職責和權(quán)限,以及它們之間的關(guān)系。

2. 工作流程:詳細描述每個職務的工作任務,步驟和時間安排。

3. 行為規(guī)范:設定員工的行為準則,包括職業(yè)道德、著裝要求和工作時間等。

4. 考勤與休假:規(guī)定工作時間、加班政策、假期申請等。

5. 員工福利:如薪酬制度、獎勵與懲罰機制、晉升機會等。

6. 安全與健康:確保工作環(huán)境的安全,預防事故和職業(yè)病。

7. 保密與知識產(chǎn)權(quán):保護公司的敏感信息和創(chuàng)新成果。

作用和意義

規(guī)章制度的意義在于:

1. 提高效率:清晰的指導原則有助于減少誤解,提高工作效率。

2. 維護秩序:規(guī)定的行為準則能維持良好的工作環(huán)境,避免沖突。

3. 保障權(quán)益:明確的規(guī)則保護員工和企業(yè)的權(quán)益,減少糾紛。

4. 培育文化:規(guī)章制度體現(xiàn)企業(yè)的價值觀,塑造企業(yè)文化。

5. 法律合規(guī):確保企業(yè)行為符合法律法規(guī)要求,降低法律風險。

怎么制定

制定規(guī)章制度時,應注意以下幾點:

1. 全面性:涵蓋所有必要的方面,不留盲點。

2. 明確性:用簡潔明了的語言表述,避免歧義。

3. 實用性:規(guī)章制度應基于實際工作需求,具有可行性。

4. 參與性:鼓勵員工參與討論,確保制度的接受度。

5. 定期審查:隨著企業(yè)發(fā)展,定期更新和完善規(guī)章制度。

采購規(guī)章制度-范文

第1篇 采購規(guī)章制度-

一、目的

加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。

三、職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽,無請購部門主管簽,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

辦公用品采購規(guī)章制度采購規(guī)章制度(2) | 返回目錄

1、為加強制度建設,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,規(guī)范采購行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,制定本制度。

2、采購根據(jù)日常工作辦公需要,在財政紀律監(jiān)督下,按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出,購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,凡需列局財務的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行,招待費用按招待管理制度實行)。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。(1)局領(lǐng)導和各股室根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,確定全局辦公用品采購計劃;方案一:(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核,按財務規(guī)定報銷;方案二:(3)由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管;(4)局領(lǐng)導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取,領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;(5)費用結(jié)算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過__元的國有資產(chǎn)。采購辦法:(1)單項價值在__元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先寫出采購申報,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務分管領(lǐng)導簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記, 由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結(jié)算。(2)單項價值在__元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,由相關(guān)股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務結(jié)算。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄),凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目,需局黨組研究決定,是否更新采購目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。(1)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,辦理責任人變更登記。(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護,保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準人簽同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。(3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。(5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由黨組研究認定責任。

8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務有關(guān)規(guī)定辦理,由辦公室和財務室具體負責,統(tǒng)一處理。

附:計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

一、計算機及配套設備類

1、整機(筆記本電腦);

2、計算機附屬設備:⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷cpu(中央處理器)、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽model、⑾網(wǎng)線、 ⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅(qū)(刻錄機)、⒂軟驅(qū)、⒃u盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、 ⒇ups、 ;

3、計算機配套設備:⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打等多種功能的一體機⑹ ⑺ ⑻ ;

4、計算機軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統(tǒng)、②文圖表處理軟件(word、e_cel、wps等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業(yè)務專用軟件(一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排);

二、其它辦公電子設備類

1、電話機;2、傳真機;3、照明設備;4、照相機(數(shù)碼照相機);5、攝相機;

第2篇 辦公用品采購保管規(guī)章制度范本

總則

為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、 分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私,為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為,應追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

第3篇 酒店采購工作流程規(guī)章制度

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應,確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務水平,適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經(jīng)確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財務部負責安排采購;

3.采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談,經(jīng)過對比、篩選,并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品,供應商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務意識, 熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權(quán)拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

第4篇 酒店財務和采購規(guī)章制度

酒店財務和采購的規(guī)章制度(某星級酒店)

一、財務部安全管理規(guī)定

 1.認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合財務工作進行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。

 2.營業(yè)結(jié)帳完畢,財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人,鎖入專用保險柜,店內(nèi)務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。

 3.總出納室為財務部重要部位,除專人在內(nèi)工作外,其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

 4.財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛(wèi),取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車,未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

 5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

 6.各部位營業(yè)收入的外匯,要按財務管理規(guī)定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。

 7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用??偝黾{查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。

 8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與保安部配合,對保險柜加封。

 二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定

 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益,加強成本費用管理,降低交際費用開支,酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:

 1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%,,此項由計財部保證。

 2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。

3.交際費用分配比例:總經(jīng)理室按下達指標40%執(zhí)行,營業(yè)部按40%執(zhí)行,其他部門按20%執(zhí)行。

 4.交際單的審批權(quán)限,由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。

 5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單,注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字,呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

 6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時,必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。

 7.交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定,特殊情況由總經(jīng)理批準。

 8.各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物,餐廳、商場人員及財務收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假,要嚴肅處理。

 9.執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法:各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)約額,按5%提取獎勵金。

 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定

 為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理,維護酒店的利益,現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定:

 1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財務部負責。

 2.各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi),由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的,由財務部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。

 3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品,各部門選派一名員工專門負責,要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作,并加蓋財務章方可出門,否則,保安部不允許任何物品或廢品出門。

 4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點~4點。

 5.處理廢品,財務部和各部選派的員工一起處理,所得款項,其中50%留有關(guān)部門使用,50%留財務部。

6.保安部必須嚴格把關(guān),決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品,任何個人不得私自處理廢品,否則,按違紀處理。

 7.上述由財務部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。

第5篇 餐飲采購管理規(guī)章制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量,處理好與供應商的關(guān)系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

4.所有采購,必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

7.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原則

1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調(diào)查外,當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條采購的定價原則

1。設立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

2。定價程序:由財務人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

第六條采購數(shù)量的確定原則

為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式:

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

第七條:貨物的驗收原則

(一)驗收的質(zhì)量標準:

根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收

(二)驗收的數(shù)量標準:

根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收,數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗收人員:

庫房人員、領(lǐng)用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

(四)驗收時間:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)驗收程序:

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、庫管員簽字生效。

2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

第八條倉庫管理

(一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫

1、認真驗收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),并錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。

2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項

1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財務結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務。

4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨列明并說明原因。

第6篇 采購管理規(guī)章制度

一、目的

加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。

三、職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

第7篇 某醫(yī)院采購規(guī)章制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴格規(guī)范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任,確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián),會計記帳聯(lián)、保管聯(lián),科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科,及時傳遞,及時核實,真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務科一份,經(jīng)財務科核對后,對各科室進行考核。確保物資出庫準確性,有利于考核各科室的成本核算。

4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

各庫房需建立出入庫登記制度,按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點,帳與物相對、相符。

5、建立健全藥品管理制度

門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額,要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存,其他藥品按季盤點庫存,盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調(diào)價,并及時處理帳目,調(diào)整進銷差價。

6、設備、器材的管理

各科室領(lǐng)用的設備及器材,均建立資產(chǎn)帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設備,雙方應出具手續(xù),并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對,如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因,多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材,報廢的資產(chǎn)及物資應查明原因及時申報主管部門領(lǐng)導審批后,交財務科進行帳務處理。

7、水、電使用的管理

水:各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水,應隨開隨關(guān),不允許有長流水的現(xiàn)象,如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修,防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。

電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開,早晚開關(guān),要有人負責。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)2005年出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務科監(jiān)督檢查,違者罰款。

為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。

第8篇 公司采購規(guī)章制度

加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。

一、任職資格

1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。

2、學歷要求:大專以上。

3、年齡要求:23歲以上。

4、個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

二、職責及管理制度

1、熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8:30--晚17:30,午休時間12:00--13:30,休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出,午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字??偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

9、辦公零星費用,憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導審批。

20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除100元至500元,超額完成任務的獎勵300元至1000元。

22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

23、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

25、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

四、薪酬

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

1、增加新品種數(shù)量=獎金。

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。

該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

五、福利

1、假期

(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

(5)男員工護理假7天,晚育者為15天。

(6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

(7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

(8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

4、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

風險提示:實踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時,爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的“商業(yè)秘密”,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,或調(diào)查取證的成本非常高,往往導致單位對侵權(quán)行為束手無策。企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密,維護合法的權(quán)益。

六、保密原則

1、采購員有義務保守公司的采購原價,不得向他人透露采購原材料的底價。

2、對于相關(guān)采購信息應妥善保管。

2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

七、其他

1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

風險提示:企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第9篇 原料采購管理規(guī)章制度

一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營合法性負有管理職責;

二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導提供決策(招標)資料。

三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計劃地批量進貨。同時根據(jù)市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標準和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項處罰采購員10元。

五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

第10篇 采購規(guī)章制度

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。

一、任職資格

1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。

2、學歷要求:大專以上。

3、年齡要求:23歲以上。

4、個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

二、職責及管理制度

1、熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8:30--晚17:30,午休時間12:00--13:30,休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出,午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

9、辦公零星費用,憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導審批。

20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除100元至500元,超額完成任務的獎勵300元至1000元。

22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

23、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

25、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

四、薪酬

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

1、增加新品種數(shù)量=獎金。

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。

該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

五、福利

1、假期

(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

(5)男員工護理假7天,晚育者為15天。

(6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

(7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

(8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

4、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

六、保密原則

1、采購員有義務保守公司的采購原價,不得向他人透露采購原材料的底價。

2、對于相關(guān)采購信息應妥善保管。

2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

七、其他

1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

第11篇 公司采購部規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有3家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向3家以上供應商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風險提示:企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第12篇 公司采購管理規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在 元以上,必須有3家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向3家以上供應商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導審批。

生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。

同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務、審計部門要全程參與。

財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風險提示: 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

采購規(guī)章制度-(12篇范文)

一、目的加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備…
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    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。一、任職資格1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。2、學歷要求:大專以上。3、年齡要求:23歲以上。4、個人素質(zhì):積極熱 ...[更多]

  • 酒店采購工作流程規(guī)章制度(3篇范文)
  • 酒店采購工作流程規(guī)章制度(3篇范文)73人關(guān)注

    酒店物資采購工作流程1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應,確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。2、財務部是酒店采購工作的 ...[更多]

  • 采購管理規(guī)章制度6篇
  • 采購管理規(guī)章制度6篇71人關(guān)注

    一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營合法性負有管理職責;二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、 ...[更多]

  • 采購制度范本
  • 采購制度范本70人關(guān)注

    第一篇:采購制度采購制度 1、大宗生產(chǎn)材料采購需由項目經(jīng)營層研究決定,并簽訂購貨合同。 2、項目部派專人經(jīng)行日常采購,按“貨比三家、優(yōu)質(zhì)廉價”原則 采購。 3、由 ...[更多]

  • 采購規(guī)章制度-(12篇范文)
  • 采購規(guī)章制度-(12篇范文)62人關(guān)注

    一、目的加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料 ...[更多]

  • 酒店財務和采購規(guī)章制度(20篇范文)
  • 酒店財務和采購規(guī)章制度(20篇范文)55人關(guān)注

    酒店財務和采購的規(guī)章制度(某星級酒店)一、財務部安全管理規(guī)定 1.認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合財務工作進行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題和 ...[更多]

  • 采購規(guī)章制度范本
  • 采購規(guī)章制度范本45人關(guān)注

    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。 一、任職資格 1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。 2、學歷要求:大專以上。 3、年齡要求:23歲以上。 4、個人素質(zhì): ...[更多]

  • 物資采購管理制度范本
  • 物資采購管理制度范本39人關(guān)注

    第一篇:物資采購管理制度物資采購管理制度 1.目的 為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。 2.適用范圍 公司..地區(qū)采購業(yè)務 ...[更多]

  • 公司采購規(guī)章制度3篇
  • 公司采購規(guī)章制度3篇39人關(guān)注

    加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。一、任職資格1、工作經(jīng)驗:2年以上工作經(jīng)驗。2、學歷要求:大專以上。3、年齡要求:23歲以上。4、個人素質(zhì):積極熱情 ...[更多]

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